文档介绍：销售部内勤工作流程
档案管理
项目
工作内容
与买方联系确定发货数量、时间、地点,下发发货通知单,安排库管、车队发货。送货完毕送货人提交买方签收的送货回执
生产检验完毕,办理入库手续、由库管将入库单提交到销售部
依据合同(收到买方以书面形式下发的生产联络单,制做生产通知单并下发到生产部、财务部、质检部
依据:结构表(技术部提供)制定报价表,采购部原材料价格表(定期更新),公司报价原则。由主管领导审核批准
依据合同条款与买方申办预付款,我公司开具等额发票,填写开票登记表,报财务部开具发票,由销售外勤办理付款
按公司规定制定合同,合同评审完成后由办公室加盖合同章
公司定期派员寻访,做客户满意度调查表
合同履行完毕,依据合同委派销售外勤与买方办理合同回款

产品报价
生产部、销售部、财务部、质检部存档
销售部、财务部存档
合同签订完成由销售部和财务部存档
保存当天报价的电子档及纸质版归档
销售部存档
发票登记表销售、财务存档,取回支票由财务签收,签收单销售存档
销售部、送货人员存档
库管、财务部、销售部、质检部存档
合同签订
预付款申
办
排产
入库

发货
售后
回款
销售部内勤工作流程
项目
档案管理
工作内容
依据:结构表(技术部提供)制定报价表,采购部原材料价格表(定期更新),公司报价原则。由主管领导审核批准
与买方联系确定发货数量、时间、地点,下发发货通知单,安排库管、车队发货。送货完毕送货人提交买方签收的送货回执
生产检验完毕,办理入库手续、由库管将入库单提交到销售部
按公司规定制定合同,合同评审完成后由办公室加盖合同章
依据合同条款与买方