文档介绍：内江市市中区白马镇中心幼儿园
2016年部门整体支出绩效报告
部门(单位)概况
(一)机构组成
白马镇中心幼儿园于2015年1月起成为一级预算单位,位于市中区白马镇云峰路1号,㎡,现已建成的教学楼、教学辅助用房等共320 ㎡;建有体育活动场地150㎡。学校办学档次高,管理严格。幼儿园设置了办公室、工会、安办、后勤等职能部门。配备园长、保教主任、工会组长、安办主任等管理干部,设财务室,配备了财务主管1名、会计出纳各1名,由园长直接管理。幼儿园尚未设置内部审计机构和配备内部审计人员。
(二)机构职能
幼儿园系全额预算拨款事业单位,资金来源系国家财政预算拨款。宗旨和业务范围:为学龄前儿童提供保育和教育服务。园长是单位负责人负责管理园内一切大小事务,保教主任负责管理安排幼儿园一日的教学活动和保育工作,安办负责园内外的安全隐患、事故、假期放假安全通知等,财务处负责幼儿园的日常开销、经济运转,人事处理教职工晋级晋岗以及工资变动等的档案。
(三)人员概况
截止2016年12月31日,各年级教学班共4个,学生203人,其中:小班46人、中班53人,大班2个班104人。在职教职员工14人,其中:中级教师7人、初级教师7人。临聘人员2人,保安1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
。
(二)部门财政资金支出情况。
。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况。
,其中:,,其中:,,。
,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
,主要用于新建园工作的经费支出。
2016年“三公”,其中:,公务接待费含加班费,,。
(二)执行管理情况。
,,。
具体预算执行情况:
表-9 单位:元
指标
2016年
预算数
支出数
执行率
基本工资
%
津补贴
%
社会保障费
%
绩效工资
%
办公费
%
水费
%
电费
%
邮电费
9,
%
其它交通费用
%
差旅费
20,
9