文档介绍：公司差旅费管理办法
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司差旅费管理,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合公司实际,制定本办法。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条出差的范围包括公务、商务、培训,但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条公司要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假,虚报冒领。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车(包括全列软席列车)轮船不含旅游轮飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)总监、副总工程师、副总经理级及相当职务领导(A级)。软席(软座、全列软席列车一等软座、软卧)一等舱普通舱(经济舱)凭据报销各部门经理(含副经理)及子公司经理,主管、高级工程师、中级策划师等相当职务或资质人员(B级)。硬座、硬卧;全列软席列车二等软座、软卧二等舱乘飞需经总经理签批凭据报销工程师、施工员、招商、营销职员及其余工勤职员(C级)硬席(硬座、硬卧)三等舱凭据报销(二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机。(三)总监、副总工程师、副总经理级及相当职务领导出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机经济舱。第七条乘坐火车(包括全列软席列车),从当日晚19时至次日晨7时乘车过夜6小时以上的,或连续乘车超过10小时的,可购买和报销同席卧铺票。乘坐火车符合规定而未买卧铺票的,按本人实际乘坐的火车座位票价的下列比例计发给个人补助费。(一)、符合乘坐火车硬席卧铺条件的,如果改乘硬坐席位的,按实际乘坐的硬座票价的60%给予补助。部门负责人及中层管理人员改乘软座的,按其实际乘坐的软座票价的50%给予补助。(二)、符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬席座位的,按硬座整票票价的60%发放补助;改乘软席座位的,按实际乘坐的硬座票价的60%发放补助;但改乘硬席卧铺的,不发给软卧和硬卧票价的差额补助。(三)、在职因公伤残人员出差乘坐火车,符合乘坐卧铺条件而未买卧铺,已按规定优待价购买了硬座票的,可按硬座整票票价的60%计发补助费。(四)上述所指长途连续乘坐火车,包括中途必须转车而不必停留住宿的;若中途下车中转或办事,并已住宿的,则须分段计算乘车时间。第八条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。第三章住宿费第九条出差住宿费在等级限额标准内凭据报销。具体标准见下表。职级住宿日限额报销标标准省内省外A级180 200 B级120 160 C级100 120第十条出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。第二章伙食补助费第十一条出差人员的伙食补助费,以城市间交通费为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。第十二条出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。第十三条