文档介绍：内部审核检查记录表
审核日期: 年月日
受审核部门
审核员
陪同人员
标准章节条款
审核准则
审核证据
评价
文件控制
1、有无文件控制程序文件、程序中是否包含了标准要求的a~g七项内容
2、是否制定了文件更改和现行修订状态清单,抽查体系文件的有效版本清单
3、查文件发放记录,看文件发放到岗情况
4、作废文件是否已经隔离存放,保留的作废文件是否标以适当标识
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1、是否制定了记录控制程序文件,程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出了具体规定
2、抽三份记录,看标识和检索是否正确和及时
3、记录是否都规定了保存期限
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1、各职能部门是否都制定了质量目标
2、质量目标是否与本部门作业相结合
3、目标是否量化,可测量,实现情况怎样
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1、管理评审进行的时间间隔是怎样策划的
2、是否保存了评审计划、人员评审签到,评审过程的记录
3、~g七项要求,是否都有输入文件
4、评审输出是否包括了“两改进”和“一需求”
5、查评审报告中是否体现质量方针和目标适宜性评价或改进需求,改进决定是否具体落实了实施责任部门
6、上次管理评审改进决定实施验证结果作为评审输入了吗?
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能力、意识和培训
1、是否保存了从事影响产品质量工作人员“应知应会”的规定
2、是否制定了员工年度培训计划们是否按计划如期如内容地进行了培训
3、是否采取其他措施来提高员工教育、技能和经验的相关做法?陈述几个事例
4、是怎样验证培训所取得的效果的,取得了效果没有?有什么实际体现
5、抽查教育、培训、技能和经验的适当记录。有无建立员工技能和培训档案
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1、是否确定、提供并维护了过程设备
2、对过程设备是否建立了从购置制造、验收调整试车、维修、使用、维护保养至报废一整套设备管理规定
3、设备都使用哪些软件,是如何管理的
1、是否确定并管理了产品要求所需的工作环境
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评价
1、是否策划和开发了产品实现所需的过程,策划输出是否包含了a)~d)四项要求
2、策划的输出是否具有可操作性而适于具体运作
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评价
1、对顾客产品要求的承诺是否包含了顾客明示的、已知预期用途和规定的用途以及法律法规如产品标准或内控标准等的要求
2、组织对顾客的附加要求实施怎样?是否能达到顾客满意
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评价
1、在向顾客作出提供产品的承诺之前,是否对顾客的产品要求都进行了评审?查3—4份评审记录,是否体现了评审“三要求”;
2、口头或电话供货要求是否经过适当方式的确认,是否在确认后也进行了评审;
3、当产品要求发生变更时,对变更要求是否进行了评审修订了合同等相关文件,并将要求变更信息通知了相关部门和人员。
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