文档介绍：(三)办公物品采购管理制度
目的
为了加强公司办公物品采购管理,规范办公物品采购工作,降低成本,保障办公正常秩序,特制订本规定。
本规定适用于公司及其下属各分公司。
办公物品采购范围及权限
办公物品采购管理工作的任务:
根据公司办公物品的需要,保障办公物品连续供应。
在保障供应的前提下,确保采购物品的质量合格。
开拓货源基地,降低采购成本。
采购业务及范围:办公物品采购(含固定资产、低值易耗品)。
公司采购原则上采取统一采购,定点采购方法:
公司所有固定资产的采购,由财务部根椐计划和预算实施统一采购。
公司低值易耗品、办公用品的采购,由办公室根椐预算实施独立采购。
若采购物品属专业技术物品时,由相应公司或部门配合采购员进行采购,相应部门应积极配合。
采购审批权限范围与审核流程:
各分公司或部门所需物品申购均须事前填具《采购申请单》,按程序办理审批。
①对每一件物品在市场预算报价单价100元以下范围的,可由申购人根据所需申购物品的数量负责填写《采购申请单》,交办公室采购员核对签名后报财务部经理审核,再报办公室主任审批。
②对每一件物品在市场预算报价单价100元以上至1000元以下范围的,可由申购人根据所需申购物品的数量负责填写《采购申请单》交办公室采购员核对签名后报财务部经理审核,再报副总经理审批。
③对每一件物品在市场预算报价单价1000元以上范围的,可由申购人根据所需申购物品的数量负责填写《采购申请单》交办公室采购员核对签名后报财务部经理审核,再报总经理审批。
3)采购流程:
申请人
填写《采购申请单》
↓
办公室采购员
《采购申请单》核对签名
↓
财务经理
《采购申请单》审核签名
↓
办公室主任副总经理总经理
物品单价
<100元
审批
物品单价
100元—1000元
审批
物品单价
>1000元
审批
供应商管理规定
供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。
供应商调查:
采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”,作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈财务经理核准。
采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况,更正原有资料内容。
供应商的选点由财务部、各分公司共同负责。在下列情况下,采购人员填写“供应商审批表”,提请有关人员审批。
原有供应商被撤点。
新供应商的物品更适合公司的需求。
原有供应商由于种种原因拒绝供货。
办公物品采购及发放规定
办公物品的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、降低成本、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发,严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护,杜绝破坏和浪费。
本规定所指办公物品是指文具、帐簿、纸张、内部表单等办公用品;办公桌椅、档案柜等家具用具;电话机、传真机、计算机、打印机等办公设备及耗材;电扇、空调等家电设备。
办公用品项目由财务经理会同各相关部门细分核定,公司办公室对核定后的办公用品负责寻价并报价,由财务经理审核。
办公用品实行费用归口、定额管理,各部门每月额度由各部门提出预算,财务部会同办公室核定。
办公物品的大宗采购实行集中管理,额度由总