文档介绍：公司
万科企业股份有限公司(深圳万科)
流程
变更管理
子流程
系统变更
子流程参考号#
S改为SZ
Z-GC-K
修正日期
制作人
复核人
20/9/2007
古学庆
李宝昌
流程总述
本流程描述了关于深圳万科系统变更方面的管理流程,以及系统应急变更流程。
系统变更的定义在不同的系统层有不同的定义,现列示如下:
操作系统变更:系统升级,打补丁
数据库变更:数据库升级,打补丁,数据转换
应用系统变更:程序升级/补丁
对于开发和实施阶段的变更,归入应用系统采购、开发与实施流程。流程描述中的变更分为非紧急变更和紧急变更。
流程描述
非紧急变更
变更需求的提出及审批
变更的实施
变更的测试
紧急变更
非紧急变更
变更需求的提出及审批
系统变更分为两大类:非紧急变更和紧急变更。
系统的变更必须根据集团IT中心制订的《信息系统变更管理规定》<GC-k-1>执行。并具体周期
每年或业务需要时复核该规定,以保证其及时更新。该规定包含公司网络变更的流程、标准、管理方法等方面的内容[公司制定了统一的变更管理政策,并定期(至少每年一次)或业务需要时复核该政策,以保证其及时更新。变更管理政策至少包括以下内容:变更管理的责任人及主要职责;变更管理的具体流程;变更过程中形成的相关规范文档。](控制活动编号:
<GC-K-1>)。
当有需要作系统变更时,各部门包括总经理办公室填写《信息系统变更申请表》<GC-k-2>。由相关系统管理员说明系统变更原因及目的,变更内容及进度时间等详细情况。系统变更申请需要经过总经理办公室具体岗位
信息技术组主管或(副)主任从业务变更的必要性和信息技术实现的可行性两个方面进行审核。审批通过的变更申请才能正式执行[任何修改系统的申请,应包括:变更的系统、时间、内容、原因、人员、方法,变更申请必须经信息系统管理部门批准。](控制活动编号:<GC-K-2>)。
变更的实施
根据公司要求,总经理办公室具体岗位
信息技术岗位制订《信息系统变更通知单》<GC-k-3>在应用系统变更实施之前通知变更所有相关部门,并配合其日程表进行实施,以确保对其他业务活动的影响降至最低[信息系统管理部门必须制订变更流程以确保在应用系统变更前先联络所有相关部门。](控制活动编号:<GC-K-3>)。
总经理办公室具体岗位
信息技术岗位根据需求评审结果要求对系统变更制订《信息系统变更计划》<GC-k-4>,该变更计划包括工作任务、时间进度、里程碑事件、资源需求、责任部门、责任人等相关内容,并提交给总经理办公室主管,对计划的合理性、可行性进行审批。总经理办公室根据《变更计划》监督各相关部门执行情况[信息系统管理部门必须制定规范的系统变更实施计划,并审核实施部门执行情况。] (控制活动编号:<GC-K-4>)。
依照计划实施变更时,变更实施人员在独立于生产环境的测试环境中进行程序开发和修改,以确保生产环境数据的安全[系统必须在与实际环境独立的测试环境中进行开发和修改。](控制活动编号:<GC-K-5>)。
在系统实施正式变更前,变更实施人员对于原系统中的程序、数据、参数等内容备份,以确保能恢复到原系统状态[变更计划中必须制订应用系统回退程序,以确保在必要时应用系统可以恢复原状。](控制活动编号: