文档介绍：江西广甸汽车集团
采购工作流程
目录
一、目的
二、相关部门职责
三、流程
1、招标流程
2、审批流程
、子公司采购审批流程
、集团本部采购审批流程
3、引入流程
、子公司建议引入
、采购部建议引入
4、要发货流程
5、反馈流程
6、结算流程
7、审计流程
8、培训流程
一、目的
规范采购管理,明确采购流程、提高工作效率、提高服务水平。
二、相关部门职责
采购工作是由各部门全力配合完成,为明确各部门在采购工作中的职责便于采购的对口上报,对于各部门在采购过程中的职责界定如下:
(一)、集团
1、行政部:负责集团、各子公司设备、福利、节日活动礼品等物资采购申请的初审及报批
文件的上传下达。
2、市场部:负责集团、各子公司广宣、促销类物资/礼品的初审。
3、采购部:对集团整体物资采购进行管理,负责集团所有物资采购的审核。
4、财务部:负责集团、各子公司供应商货款的审核与结算。
5、审计部:负责集团、各子公司采购物质的质量、价格审计。
(二)、子公司
1、行政人资部:负责原厂配件、汽车精品外的其他物资的报批与采购,管理内报表的上传。(如:
设备采购、礼品、福利等采购报批等)
2、配件部:负责各店配件的采购、汽车精品的出入库管理及对账、系统录入,管理内项目报
表的上传;负责汽车精品的采购、对账,管理内报表的上传。
3、财务部:负责供应商供货的对账及对集团财务部的付款。
三、流程
依据集团实际情况,将采购工作各环节流程分为:招标流程、审批流程、引入流程、要发货流程、反馈流程、结算流程、审计流程、培训流程。具体如下:
1、招标流程
时间节点
环节注释
招标环节
不对社会发布招标公告。 2、信息来源为:现有供应商目录、各店采购申请备案供应商名称、各店推荐、同行推荐、网络搜索。 3、每项物资供应商数量要求为:3家或3家以上。
每年?月
供应商信息收集
发放招标函
?月?日
针对所收集到的供应商信息各对象,发放招标函。
2、招标函含供应商所需上交的资料目录、上交时间、购买标书费用及上交标书说明等。
1、要求供应商密封标书后上交。由采购部负责收集,采购部不得拆封。
2、供应商递交标书的同时需在财务部缴纳购买标书相应费用。
3、收集标书时间为招标函发出后7天内。
?月?日- ?日
收集标书
采购部将标书交由评估小组,评估小组负责拆标,在拆标后7日内完成标书基本信息的整理汇总形成初步报告。 2、评估小组如需要对商品的价格、质量、供应商的资质做调查,可委托采购部协助完成或评估小组独立完成。
?月?日-?日
评估小组审核
?月?日-?日
由评估小组负责针对各供应商的投标情况进行议标,采购部负责组织, 2、议标方式为:小组会议评议或与供应商单独召开议标会议谈判。 3、议标目的为:价格、月度和年终返利政策、产品、服务的再次谈判和确定。
议标
?月?日-?日
评标
由评估小组对供应商进行最后评定,形成《评估意见报告》上交总裁班子。
由总裁班子对评估小组上交的供应商评估结果进行评定,确定最终中标供应商。
2、最终中标供应商数量应为:每单项物资2家。
?月?日-?日
定标
?月?日
由总裁班