文档介绍：采购管理制度
一、目的
通过对采购活动进行控制,以确保所采购的物资(包含外包过程)符合规定的要求。
二、适用范围
本程序适用于本公司对采购活动(包含外包过程)进行控制。
三、职责
。并组织相关部门对供方进行评价。
,检验规范等编制。
。
四、工作程序
(一)、供方的选择
采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件:
a)企业必须有法人资格营业执照,具备相应生产能力和合作愿望;
b)具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段;
c)具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
,进行摸底调查,初选提名,对下列企业可直接进入供方名录:
已经取得质量管理体系认证的企业;
b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定,有供货能力的企业。
(二)、供方评价
、检验车间(整理车间}一起进行评审,并编写“供方质量保证能力评价表”,提交总经理审批确定合格供方名录。
:
a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价;
b) 抽样检验或小批量使用(一般对外购件);
c) 以往供货质量的记录和(或)实物使用质量统计分析、评价(用于对原供方的重新评价);
d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据,如质量认证、生产许可证、法定检验车间(整理车间}门监督抽查结果等。
,或有顾客直接指定的,进行定点采购。
(复印件),可优选录用为合格供方。
,但最终视供方质量状况,可以提前或临时进行复评。
。
a) 建立档案:产品部应建立合格供方档案,包括:年度合格供方名录、评价记录、评价报告,年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等;
b) 及时反馈质量信息:产品部应及时与供方沟通信息,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,
考察后编写出评价报告,并作出评价结论;
c) 供方的变更:当供方的供货的质量情况不能满足要求时,,评价结论须变更的,填写《供方变更表》,经采购供应部审核,报总经理批准生效。
(三)、采购
。采购文件一般是指采购清单、采购合同。采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”,生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。物资“采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。
,采购供应部应及时与供方协调,明确变更内容。
《产品监视和测量控制程序》进行验证。
,采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式,并由采购部实施验证。
,由销售部负