文档介绍：审
核
管
理
办
法
目录
第一章总则 2
第二章基本管理规定 2
第三章工程施工图预算审核 3
第四章 工程结算审核 4
第五章工程现场签证审核 5
第六章编制招标工程标底 6
第七章固定资产采购、广告、物料制作及其它费用审核 7
第八章面积计算审核 7
第九章奖惩规定 9
第十章附则 12
第一章总则
第一条、为强化审核管理,促进集团审核管理标准化、规范化,提高审核的准确性、合理性,从而获得最佳的投资效益,特制定本管理办法。
第二条、审核管理目标是控制投资、降低成本,提高效益。
第三条、本办法作为集团公司管理制度,集团、地区、项目公司及其合作控股公司必须遵守本办法。
第四条、本办法的条款如与国家的规范、标准或地方法规矛盾之处,应以国家规范、标准或地方法规为准。
第二章基本管理规定
第五条、地区公司成立的审核部(或合约部,下称审核部),是
公司指定的工程预结算、现场签证、售楼面积及其它十万元以下的价格、数量审核的权威部门。
第六条、十万元以上的工程、固定资产采购、物料制作(下简称“工程”)等必须通过集团招投标中心招标,由中标单位承包。
第七条、十万元以下的工程,原则上必须通过集团招投标中心招标,由中标单位承包。需由审核部审核的,按集团制度由地区公司管线副总批准后,由审核部“货比三家”以价格合理的单位承包。
第八条、十万元以上的工程,特殊情况不采取投标发包的,必须由地区第一责任人审核,经集团工程管理中心批准后,方可由审核部进行价格及数量审核。
有可比性的,由经办部门提供三家以上的报价(注明单位名
称、地址及联系人、电话),经审核部会同集团招标中心地区分中心审核并确定其价格,报集团工程管理中心备案。
无可比性的,由审核部会同集团招标中心与对方协商初定其
价格,报集团工程管理中心批准后确定。
第三章工程施工图预算审核
第九条、工程签订合同前,须有审核部确认的施工图预算,方能确定合同标的。
第十条、工程施工图预算由施工单位按合同条款规定编制,附上审核必需的完整资料一式两份,由项目工程部初审。
第十一条、项目工程部的现场工程师及经理,必须对施工单位提供的预算,确认其所列项目、部位、名称、工程数量等属实,
第十二条、审核部根据合同条款规定及工程施工图,审核其价格、数量。
第十三条、项目工程部确认工程量,其误差率不得大于1%。
第十四条、工程施工图预算经审核部专业审核员审核后,经审核部负责人确认有效,作为工程进度款支付依据。
第十五条、当工程项目变更较大时,由施工单位提出调整预算,按以上程序审核,审核后的调整预算作为工程进度款支付依据。
第十六条、工程施工图预算审核必须认真负责,其误差率不得大于2%。
工程结算审核
第十七条、工程结算付款,须有审核部确认的竣工结算书,方能办理。
第十八条、工程竣工后,项目工程部须按合同规定通知施工单位办理工程竣工结算。
第十九条、工程竣工结算由施工单位按合同条款规定编制,附上审核必需的完整资料一式两份,由项目工程部初审。
第二十条、送审的工程竣工结算资料,必须包括工程结算书、现场签证单、工程施工合同、竣工图纸及资料、图纸会审记录、图纸变更通知、甲供材料通知、扣款通知等,项目工程部须对竣工结算资料进行初审。
第二十一条、项目工程部的现场工程师及经理,必须对施工单位提供的结算,确认其所列项目、部位、名称及工程量等属实。
第二十二条、审核部根据项目工程部初审的工程竣工结算资料,审核价格及工程量。
第二十三条、对于会所、办公室、售楼部等高级装修工程及小区园林建筑、绿化工程等因图纸较难反映工程量的,须由审核部及项目工程部现场共同测量工程量。
第二十四条、工程竣工结算由审核部专业审核员审核后,经审核部负责人确认后有效。
第二十五条、工程竣工结算审核必须认真负责,%。
第五章工程现场签证审核
第二十六条、单项工程造价在3000元以下的,须有项目公司经理审批的工程通知单,方能办理工程现场签证;单项工程造价在3000元以上的,须有总工室(办)审批的工程通知单,方能办理工程现场签证。
第二十七条、施工单位须根据审批的工程通知单按实填写《现场工程量签证单》,并由该项目工程主管、项目工程部经理及审核部
专业审核员三人签证方有效。
第二十八条、工程现场签证须验收合格后方能办理。
第二十九条、隐蔽工程签证,项目公司须提前半天通知审核部,审核部按时到现场,施工单位、项目公司、审核部三方共同确认工程量,项目公司须在一天内将签证单送到审核部确认存档。
第三十条、非隐蔽工程签证,项目公司须提前半天通知审核部,并在两天内将已核实工程量的签证单送到审核部,审核部根据情况进行现场复核,并在三天内完成签证。
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