文档介绍：质量管理规定
JCEP/BM-ZBB-090605
编制部门: 质量保证部、总经理办公室
编制: 崔庆平、谷玉芹 2009 / 06 / 05
审核: 李明彦、朱玲 2009 / 06/ 05
批准: 总经理办公会 2009 / 07 / 01
发放号:090701
目的:根据公司质量管理工作要求,结合公司实际生产情况,充分发挥ERP管理功能,特制订质量管理办法,以进一步规范质量控制和管理。
适用范围:活塞机产品部和膜压机产品部生产过程质量管理,OEM质量管理涉及公司管理部分参照执行。
职责:
质量保证部:负责生产过程质量管理,产品质量记录终审以及不合格项整改情况检查,负责产品质量统计和分析;
产品部检验部门:负责生产过程质量检验,完成产品质量情况记录和ERP质量情况录入;
设计部门:负责不合格项返修、让步处置确认和审核;
财务运控部:负责零部件和产品整机出厂审批,负责产品完工后ERP工令的关闭,并负责生产管理扣款项的执行;
质量责任部门:负责产品ERP质量情况初审,负责组织制订落实不合格项的整改措施;
物流部:负责理货检查,负责成品、次品和废品入库管理;
总经理办公室:负责不合格品、成品的出厂审核与控制;
其他部门和人员职责和权限见岗位权限一览表。
质量管理方法:
合格品管理
依据公司部门职责,采购人员、生产过程操作人员向检验员报检,由检验人员依据相关要求对报检材料、零部件和产成品实施检验。
检验完成后,由检验员填写《检验记录单》,并在ERP中对检验物品录入相关检验信息,信息录入时应明确不合格项目产生原因和责任(料废、工废),并将《检验记录单》转交质量保证部。
质量保证部负责审核《检验记录单》,并在ERP中对检验合格项目完成最终审核;
采购人员、入库责任人员负责办理入库手续;
物流部负责办理ERP中检验合格项目的物品入库与实物核实;
营销部发货人员应依据ERP流程中已办理成品入库情况,组织发货运输;
总经理办公室在接到物资出厂申请后,应核实ERP流程情况,未办理ERP出库手续的产品不得允许发货出厂。
不合格品管理
,检验员在ERP中录入检验不合格相关检验信息,信息录入时应明确不合格项目产生原因和责任(料废、工废),同时在ERP中录入NCR(不合格报告单)相关信息,并针对不合格情况在检验员初判栏内选择相应选项;
责任部门负责人负责审核ERP中相关不合格信息,对存有异议项目可与检验员或质量保证部核实确认,经确认无误的信息在ERP中予以确认,确有错误由相关人员予以信息更正。并对检验员提出的
初判意见提出处置建议;
设计部门负责人应对需要返修和让步处置的不合格项目,应在ERP中提出处置意见并予以确认。对于采购、生产部门负责人提出的处置建议进行认真研究,并提出处置意见并予以确认,不能单独提出处置意见的情况,应提出不合格项处置评审建议;
质量保证部负责对ERP中不合格项目处置意见的最终审核,符合质量管理程序和职责权限要求,应予以审核确认。对于可能导致严重质量问题项目,不得予以审核通过,并提请和组织相关部门人员召开不合格项评审会,对不合格处