文档介绍：员工出差管理制度
总则
为规范员工出差行为,保障员工权益,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,结合xxx公司(以下简称:公司)实际情况,特制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司因公出差全体员工,涉及出差事项均须按照本制度执行。
出差类型与审批权责
出差人员应提前2-5个工作日办理出差申请,填写《出差审批单》,逐级核准后方可执行。
当日出差:出差当日可能往返的。出差前应填写《外出申请单》,由部门主管核准。
国内远途出差:出差必须在外住宿的。二日及以上由部门主管审核,由主管副总核准,部门主管以上人员一律由董事长核准。
员工国外或港澳台地区出差,一律由董事长审批,差旅费管理结合本制度和国家有关规定执行。
行政办公室负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。
出差管理原则
出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。
出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。
提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
公务出差兼私人旅行,公司承担公务出差部分的差旅费。
重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内向行政办公室提交《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
出差审批流程
各部门负责人都应合理安排外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差地点、路线和时间等相关事宜。出差人员需填写《出差审批表》并送行政办公室备案。
出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借审批。
出差中途改变路线,或需要延长出差时间时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。否则其差旅费不予报销。
出差人员在出差期间工资照发,但不另计加班费。
员工未经核准而擅自出差者,财务部不予报销差旅费,因特殊情况者除外,但事后必须补办手续,说明具体情况。
差旅费用包括内容
交通费:采用标准内凭票报销,超支不补的原则。
住宿费:采用标准内凭票报销,超支不补的原则。
出差补贴:包括出差膳食补贴及市内交通补贴。采用按日包干,节约归己,超支不补的原则。
业务招待费:限于销售业务人员和因业务工作特殊需要人员,在开展业务时所必要支付的招待应酬费用,采用事先请示,报批后凭票据实报销的原则。1000元(含)以下须主管副总核准同意,1000元以上须报请董事长核准同意,并不再报销工作餐费。
当日出差规定
出差当日往返的,各级别出差人员可选择市内公共交通和长途大巴作为交通工具,并凭汽车公司开出的有效汽车发票报销交通费,如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的,应将具体情况加以说明,经部门主管查实后予以报销;使用公司提供的交通工具者,依《公司车辆管理制度》执行。
当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员,统一按每天15元支给午餐补助。报销办法凭经批准的“外出申请单”报销午餐补助,如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的,午餐补助不予计发。
当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,应事先通知部门主管报请主管副总,其发生的必要的费用,可在其返回公司后依相应的标准予以报销。
国内远途出差规定
出差费报销标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准
按下表规定执行:
职