文档介绍：采购管理制度
一、采购流程
生产科:根据生产计划,填写申购单(材料\备品备件\辅料)
行政后勤科:根据计划,填写申购单(办公用品、劳保用品、其它物品)
库管:查询库存物资,确认是否需要采购物资数量。
审批:申购部门---办公室主任----总经理签字
采购:根据审批后的申购单进行采购,询价(至少三家厂商进行对比)
验收货物:库管根据规格型号、材质、生产厂商,供货单对申购单。(生产、技术质检、库管三方验收)
入库:来料货物验收完成后,进行入库入帐,按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。
为了规范企业经营行为,加强材料,物资管理,保证车间生产材料,物资的供应,结合本公司的实际情况,制定本办法。
1 、请购部门的划分: 生产科,办公室
2 、范围:
、设备维修有关的对外采购的材料,辅料
,工具,机械设备及设备配件
3、权责:
:负责材料,设备及配件,工具,办公用品等申购及验收。
:负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。
:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。
:负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。
:负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。
4、.采购流程:
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. 主材料,辅料,工具,设备及配件采购:请购经办人员应依数量管理基准,用料预算,参酌库存情况开立“请购单”,并注明材料的品名,规格,数量,需求日期及注意事项,经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号(由各部门编订)
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A主材料,辅料,工具,设备及配件
请购金额预估在1000元以下者,由申购部门负责人和办公室负责人审批。
请购金额预估在1000元以上者,由总经理核决。
请购金额预估在1000元以下者,由办公室负责人审批。
请购金额预估在1000元以上者,由总经理核决。
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经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后,及时联系各厂商、供应商报价,原则上同种物料需三家比价(针对各物料临时到场寻找,比价的,在采购前加以说明),填写“采购单”,详填最新有效报价,“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核,采购单最终由总经理批准后执行采购(授权代批除外)。
大宗材料由公司办公室负责人负责办理,总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价,必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。
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除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购。
A、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
B、长期报价采购:凡经常性使用,且耗量较大的材料,采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格,呈准后由请购部门按实提出请购。
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采购类别
审批限额
采购审批权限
备注
统购材料
不论金额多寡
副总经理-->总经理
财产支出(包括购置的器材)
1000 元以下
生产科、