组织绩效战略部初审评分意见.xlsx

文档介绍：编号部门自评分交付物检查战略部
建议分数绩效委员
会评分备注
交付与否吻合与否
1 保险集团 91 建议为两个中心的平均分。
营销管理中心 90 基本吻合 90 建议维持自评分不变。
采购管理中心 92 1、无华泰人寿合作协议(未签订)
2、珠海均邦运输险业务、江门企财险业务洽谈及开展未提供交付物
3、无国泰财险小包合作协议谈判交付物 91 华泰协议未签订,自评为80%,国泰小包未签订,还在跟进中,自评为100%,战略部给分80%,该项权重为5%,5*(1-80%)=1分,减1分,评分为91。
2 电子商务事业部 1、无《》
2、无《产品数据管理集成》 所缺交付物已经提交,建议维持自评分不变。
运营部 计划中短信平台协议签署、收到新发票后迅速发放给分支机构两项未提供交付物,自评分均为100%,权重分别为5%%,战略评分均为90%,5*(1-90%)=,*(1-90%)=,,
3 信息管理中心 1、无网络运行台账
2、无信息安全作业指导书、监控台账 网络运行台账已提供。自评中信息安全作业指导书和信息安全监控台账未完成,也没有提供交付物,权重为10%,自评90%,战略部给分80%,10*(1-80%)=2分,减2分,。
4 精算管理部 100 基本吻合 100 建议维持自评分不变。
5 财务管理中心 91 1、无各岗位行事历标准 90 行事历标准完成框架,没有完全完成,权重为5%,自评中平分为100%完成,战略评分80%,5*(1-80%)=1分,减1分,故得分为90分。
6 资本管理部 100 1、部分交付物未提供,经了解不便提供,单独向领导汇报 100 部分交付物已向领导汇报,不便公开,建议维持自评分不变。
7 银行与证券事业部 95 1、无天道私募方案
2、盛大担保方案报价
3、新易泰报表 95 三项交付物不便公开(均有),。
8 行政管理部 94 基本吻合 94 建议维持自评分不变。
9 总裁办 95 均有交付基本吻合 95 建议维持自评分不变。
10 风险控制部 90 1、很多7月计划工作未开展无《合规规范制度》培训课件,只有办法 87 《商业道德准则》、《突发事件应急响应制度》、《合规规范制度》以及风控流程初稿都已制定出,但后续的会签和培训工作未开展,且赋予权重较低,战略部考虑部门人员的特殊性,,*6=3分,减去扣分3分,故得分为87分。
11 人力资源中心 96 1、部分工作做了但是没有提供交付物
2、配合审计要求对机构五险一金的规范管理的工作未完全完成 93 外训制度在OA发文,其他工作证实已进行。部分机构的五险一金规范管理未完成,但自评分为100%,该项权重为20%,战略部评分85%,20*(1-85%)=3分,减去3分,故得分为93分。
12 项目管理部 基本吻合 建议维持自评分不变。
13 战略发展部 95 1、预算编制模板还未制定出来基本吻合 该项的自评完成80%,预算计划已经定