文档介绍：抚顺新钢铁有限责任公司
制度编号:150C201401
制度页数:共 9页
汽、柴油出入库管理要点(暂行)
编制人:朱向禹
审核人:张宝东
批准人:万如铁
主办单位:供应处
发布日期:2009年8月14日
生效日期:2009年8月14日
第一章总则
第一条为规范汽、柴油外购入库、出库领用及汽、柴油卡使用管理程序,特制定本要点。
第二条本要点适用于抚顺新钢铁有限责任公司。
第二章职责
第三条供应处负责各使用单位汽、柴油申报计划的审核及外购计划的编制工作,负责外购柴油的提货进厂,负责办理汽、柴油外购入库、出库领用及汽、柴油卡使用管理,负责汽、柴油使用管理流程的制定和优化。
第四条运输中心负责柴油提货进厂用油槽车的车辆运输,负责到加油站领取柴油物资工作,负责对各领用柴油单位加注柴油及登记工作。
第五条各领用汽、柴油单位负责使用油料手续办理及消耗的管控工作。
第三章汽、柴油支领管理
第六条各汽、柴油使用单位,必须详实上报汽、柴油使用的对象,如车辆名称、型号、牌号、发动机马力、油箱容积、主要用途、日作业量(公里、公里/吨或小时)、油耗(升/公里、升/小时)、汽、柴油标号、使用作业区等相关信息,并按月申报汽、柴油使用量计划,由计划起草人签名、由各厂处一级正主管审批签字后,经公司经理审批后执行并上报供应处储运室备案
作为今后使用量的依据,如有变动,增加或减少用量由各单位主动申报。
第七条汽、柴油使用单位,必须建立用油记录,具体记录加油时间、加油数量、使用期限、用途、作业量等相关数据(附件三)并进行考核,汽、柴油使用必须经一级主管批准。
第八条汽、柴油使用单位必须指派专责人员并经供应处备案后,负责油卡领取使用工作,没有备案人员不允许到供应处领用油卡。为规范刷卡加油行为,汽、柴油使用单位必须指派1名专责监管人员随同加油人员一同到加油处加油并共同签字确认。
第九条供应处采购员到指定的加油站办理油卡,保管员负责油卡的保管、发放并做好登记工作(附件四)。
第四章汽、柴油的收发流程
第十条汽油入库的办理
1、采购业务员按汽、柴油采购合同的数量、单价,在k3系统中录入收料通知单。
2、保管员下推收料通知单生成外购入库单,外购入库单数量由保管员按各使用汽、柴油单位实际刷卡加油出据的“会员卡消费结算单”累加数量录入。
3、汽油外购入库单由储运室主任审核后,保管员机打入库单票据传递给采购员办理挂账。
第十一条汽油出库的办理
1、各领用汽油单位要在k3系统中录入生产领料单,并填写《汽油、柴油使用登记表》(附件五),由各单位专责人员到供应处保管员处登记领用汽油卡,
油卡使用后必须当日送回供应处保管员处。
2、各领用汽油单位加油专责人员拿油卡到指定的加油站刷卡加油,并索要由加油站负责人员签字的机打“会员卡消费结算单”。
3. 刷卡加油后加油专责人员将油卡及“会员卡消费结算单”一同交给保管员。
4、保管员将“会员卡消费结算单”数量与使用单位录入的生产领料单上数量进行核对,无误后对该生产领料单在K3系统中进行审核。
第十二条汽油出入库流程图见(附件一)
第十三条柴油入库的办理。
1、采购员按合同的数量、单价在k3系统中录入收料通知单
2、保管员下推收料通知单生成外购入库单,外购入库单数量由保管员按“油库散装油品付油出库单