文档介绍：中电霍煤铝业公司2011年工作总结和2012年工作计划
第一部分 2011年工作总结
一、全年生产经营及经济技术指标预测
2011年年铝业公司通过全体员工的共同努力,各项经营指标预计完成情况如下:
1、产销量:,,完成集团公司考核指标。
2、售价:,完成集团公司考核指标。
3、营业收入256224万元,完成集团公司考核指标。
4、利润总额8709万元,完成集团公司考核指标。
5、资产情况:%,,%,与年初下达的指标持平。
6、安全生产责任目标全部达标。
7、党风廉政建设和稳定工作责任目标达标。
二、开展的重点工作及取得的成绩
2011年铝业公司克服多变的市场形势,积极采取有效措施,强化管理,严控成本,降低消耗,努力向管理要效益,进一步明确工作重点,力争实现管理上新突破。根据与蒙东能源集团公司签订的2011年度综合业绩考核责任书,公司将责任目标进行了分解和落实,重新疏理了铝业公司的指标体系。包括生产、技术类指标,设备类指标,安全类指标,经营类指标,综合类指标。顺利完成了集团公司下达的生产经营任务,全年预计实现
利润8709万元。并针对铝业公司生产经营实际着重开展了以下几方面工作。
1、进一步规范化管理,标准化管理水平明显提升
对内以集团公司确定的“标准化管理”为指导,实行精细化管理,重点是标准成本、指标体系、制度、流程、规程的落实、考核。对外依法经营,规范操作,针对可能发生的突发事件,制订措施,事前预防,避免突发性事件对生产经营造成影响。通过不断深化对标管理,公司标准化管理意识,管理水平明显提升,管理成效充分显现,多数指标已达到中电投集团公司先进标准。
对标工作成效进一步凸显。全面开展指标对标和管理对标工作,深层次查找安全生产和经营管理工作中存在的问题,建立督办管理机制,主要技术指标明显改善,成本指标整体向好,公司系列综合交流电耗已降至13560kWh/TAL,氧化铝单耗、阳极碳块单耗等技术指标均实现同期最好水平,其他经济技术指标在中电投铝业板块中也处于较好水平。
绩效考核体系进一步优化。加强综合业绩考核管理,注重生产经营指标过程考核,注重节能环保和经济技术指标考核,将对标指标纳入到月度绩效考核中,强化了考核激励作用
,有效调动了员工工作积极性,有力促进了成本能耗指标的压降。
风险预控体系建设进一步推进。重点推进风险管理制度体系建设,完成了通铝公司全面风险管理框架制度和风险评估、关键风险指标监控等具体实施办法,明确了各部门风险管理职责,为公司风险识别和关键风险指标监控奠定了基础。编制了风险管理及内部控制标准体系,开展了风险管理及内部控制自我评价,增强了全员风险管理意识。强化了关键风险指标的细化和跟踪,使风险管理真正与日常工作并轨。
积极发挥审计监督作用。实行内审与外审相结合的审计方式,加强了标准成本、利润目标、资产负债损益及工程竣工结算等专项审计,起到了堵塞漏洞、规范管理的作用。
2、审时度势,抢抓机遇,全力做好经营工作
要有预见性地开展经营工作,在价格合适时,存贮原辅材料;年初,与茌平信发签订了4万吨氧化铝供应合同,/