不用于其他目的。答案没有对错好坏之分,也不针对具体.doc

文档介绍：填写说明:本问卷旨在了解镇江市行政事业单位目前内部控制的实际情况,不用于其他目的。答案没有对错好坏之分,也不针对具体单位,请您按照您的真实感受如实填写。非常感谢您的合作!填写完成之后,请与7月4日之前交于财政相关业务处室或会计处。
邮箱:zjczjkjc@
传真:[phone]
一、基本情况
1、单位的名称: (可以不填)
2、单位的性质:

E各民主党派机关
3、职工总人数:
-100人 -200人
4、您的职务级别:

二、单位层面内部控制
1、单位对内部控制的重视程度:
,对相关政策文件能够进行及时学****研究
,对相关政策文件能够进行学****研究
,但是对相关政策文件能够进行学****研究

2、下列人员对内部控制相关知识的掌握程度是
(1)单位领导: (2)管理人员: (3)普通员工:
,完全不了解
,但是不了解



3、具体负责单位内部控制建设的职能部门:

4、单位内部控制体系的建立情况:
,但不健全

5、目前单位内控相关工作流程情况:
,建立了相应的工作流程;
,但尚未建立起完善的行政事业单位内部控制管理相关流程;
;
______________
6、单位进行风险评估的频率是:

7、您认为单位内部控制的执行效果:

8、您认为单位内部控制的薄弱环节是:


9、单位的人力资源政策包括(多选):


,还要考虑诚信和道德价值观


10、目前单位建立了以下哪些制度(多选):
、核心部门的分工制衡机制


11、单位运用的内部控制手段有(多选):


12、您所在单位发生过以下哪些行为(多选):
,在十日内能够做出处理意见
B.