文档介绍：超市
采购
工作
流程
一、变价流程 2
二、订货流程 4
三、新品引进流程 6
四、滞销商品的淘汰流程 8
五、营业外收入操作流程 10
六、签约申请流程 12
七、签约流程 14
附件1 16
附件2 18
附件3 19
附件4 20
附件5 22
附件6 25
附件7 27
附件8 29
附件9 31
附件10 32
附件11 44
附件12 55
附件13 66
一、变价流程
变价流程为:

第一步:供应商、市调后市调人(商品员)、营运部门向谈判员提出变价要求。如是营运部门要求变价,须有门店店长签字同意的市调表;如是供应商要求变价,须有调价申请单。调价申请单的格式见附件1。
第二步:谈判员就商品进价与供应商进行议价。
第三步:谈判员填写变价单。变价单的格式见附件2。
第四步:谈判部经理审核。如通过则交采购总监审批,如不通过则退回谈判员重填。
第五步:采购总监审核,如通过则签字确认,否则退回谈判员重填。
第六步:录入员凭采购总监签字同意的变价单变价。
第七步:录入员将变价单自留一份存档,另两份一份交商品员通知营运部门做更换价签及POP的工作,一份退回给谈判员存档备查。
在变价时,要注意因此给公司带来的影响。及时做好补差、通知营运部门更换价签等工作。如供应商调低进价,录入员须见到已交补差金额的赞助同意书后才可变价。
二、订货流程
订货流程为:
第一步;订购员根据已录入的新品单、各门店的补货申请、电脑系统的销售和库存数据,填写补货申请单。补货申请单的格式见附件3。
第二步:订购部经理或采购总监审批,订货金额不超过5万元时,由订购部经理签字;如超过5万元,只有采购总监有权签字。如补货申请单订货数量不合理则退回订购员重填,如无问题则交录入员录入。
第三步:录入员录入补货申请单,生成订单,在补货申请单签名后退回一联给订购员。
第四步:录入员留存一联补货申请单,并将订单传真给供应商。并通知订购员催货。订单格式见附件4。
三、新品引进流程
新品引进流程为:

第一步:商品部向谈判部提交新品引进计划(已经获得采购总监认可),或是供应商向谈判员提交其增加的新商品报价单。报价单的格式见附件5。
第二步:谈判员根据新品引进计划或新品报价单,联络供应商,并与供应商就价格、营业外收入(进场费、新品费、上架费等)、促销支持等进行谈判。
第三步:谈判员根据本采购组商品结构的实际情况,从备选的新品中选择适合本公司经营的具体品项,并填写新品单。新品单的格式见附件6。
第四步:商品员根据谈判员提交的新品单、新品的交易条件(进价、售价、毛利、营业外收入、付款条件等)、商品结构的实际情况;对谈判员的新品单进行确认。如通过则报商品委员会审核;如不通过则退回谈判员重谈或取消引进。
第五步:商品委员会对新品单进行审核(商品委员会是由采购总监主持,商品部经理、谈判部经理、商品员、门店营运人员、财务人员等组成的一个跨部门的小组。该委员会为临时组织,每月定期召开两次会议,一次会议专门讨论新商品的引进,一次会议专门讨论老商品的淘汰。),确定是否引进,如通过则将新品单交采购总监;如不通过则退回谈判员重谈或取消引进。
第六步:采购总监审批新品单,如通过则签字让录入员录入;如不通过则退回谈判员重谈或取消引进。
第七步:录入员凭供应商已交款或财务已登记扣款的供应商赞助同意书,以及采购总监已签字的新品单做新品录入。除非采购总监事先有书面批示,以上两项条件缺一录入员都可拒绝录入。
第八步:资料存档。录入员将新品单、供应商报价单存档留存,并将供应商赞助同意书交采购总监助理,由其登记存档。
四、滞销商品的淘汰流程
滞销商品的淘汰流程为:

第一步:商品员列出每月淘汰商品清单,交商品委员会审批。商品员应在每月月底之前,根据本月本采购组的实际销售情况,列出每月淘汰商品清单。每月淘汰商品清单格式见附件7。
第二步:商品委员会审核每月淘汰商品清单。这个工作要在下月8日之前完成,商品委员会要核实:淘汰商品是否确实不适合在本公司销售;其也不是商品结构所必需的商品;或是有替代品可以替代。如果发现清单上有一半或超过一半的商品,经过改进有提高销售的途径,则注明理由后将每月淘汰商品清单退回商品员;否则就将清单交采购总监。
第三步:采购总监审批每月淘汰商品清单。如同意则签字退回商品员;如不同意则退回给商品委员会重新讨论。
第四步:商品员跟踪落实。商品员需落实的事情有:
通知谈判员和供应商协商淘汰商品退货的具体处理方式。
在采购总监同意淘汰商品清单后,商品员应立即通知谈判员和供应商协商:被淘汰的商品采取哪种退货方式,是实际退货方式还是非实际退货方式。在具体方式确定后,由商品员将结果反馈给营