03-内审计划.xls

文档介绍：东莞市南茜电子有限公司
内部审核计划及日程安排
审核目的: 对质量管理系统的符合性、有效性进行内部审核。
审核范围: 公司《质量管理体系手册》、《程序文件》所覆盖的所有部门和要素
审核依据: GB/T19001-2008标准、公司质量管理系统手册及管理体系文件、有关的法律、法规,合同订单
审核组人员: 组长: 任志勇
组员: A组:全国昌、贺斌辉 B组:李俊杰
C组:梁栋罗兴元 D组:蔡友志刘勋
E组:游建珍王晓男 F组:罗兴元
审核时间: 2012年6月26日
审核活动安排:
①按审核组织的要求,各内审员负责各自责任范围的检查表准备,并于2012年6月25日交审核组长审查后实施;
②审核中发现的不合格项由所负责的内审员负责编制,并交审核组长审批;
③审核过程中要求审核员和被审核部门公正客观,对所发现的不合格项要充分交换意见,取得一致看法,明确责任部门;
④本次审核安排了首、末次会议,会议的时间已在下表中规定,地点在会议室。
⑤审核后由每次的审核组长提交审核报告,审核报告的发放范围应为各部门负责人以上干部。
⑥由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理。
审核活动的日程安排
日期时间受审核部门审核要素主持
2012年6月26日 8:30-9:00 首次会议—内审组长
9:30-12:00 管理者代表管理层 F
9:30-12:00 管理中心 D
9:30