文档介绍：题目:表格控制程序
文件编号 : IMP-102
发行版次 : 01
生效日期 : 2003年10月1日
总页数 : 共 3 页
制定: 日期:
(程序负责人)
审核: 日期:
(管理者代表)
审批: 日期:
(总经理)
非红色盖章的为不受控文件
请参阅受控版本
:
本程序适用于质量体系的表格控制。
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不适用
:
不适用
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部门负责人﹕
起草/制定新的表格﹔
修改/更新表格。
管理者代表﹕
审批新的表格/修改表格。
文控中心﹕
表格编号﹔
更新表格控制清单﹔
将表格受控分发予使用部门。
:
不适用
:
表格的起草﹕
部门负责人均可起草所需要的表格。
表格编号方法:
FXXX-Y
F: 表格
XXX: 顺序号
Y: 版次
起草者需得到部门主管的同意后,交于文控中心编号而后递交于管理者
代表审批。
审批后交与文控中心受控。
文控中心将受控表格分发到相关使用部门。
表格的修订﹕
在需要情况下, 起草表格员工均可对有关表格进行修改, 并完成修改
后的新表格。
表格的修订须有部门主管审核。
完成修改后的新表格需得到管理者代表审批后, 交回文控中心受控及更
新表格控制清单, 并由管理者代表决定旧表格的处理方法﹐如“作废”或“限时”使用。
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文件名称保存期保存者
表格原稿失效后二年文控中心
表格控制清单最新文控中心
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不适用