文档介绍：题目:综合管理记录控制程序
文件编号 : IMP-103
发行版次 : 01
生效日期 : 2003年10月1日
总页数 : 共 3 页

制定: 日期:
(程序负责人)
审核: 日期:
(管理者代表)
审批: 日期:
(总经理)
非红色盖章的为不受控文件
请参阅受控版本
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本程序用于质量和环境体系运行记录及质量、环境活动记录的控制和管理。

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不适用
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不适用
职责:
文控中心负责编写《综合管理记录控制表》,文控中心汇集各类记录样本。
各部门文件数据管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。
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不适用
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记录的范围。
质量和环境体系共有的记录:内部审校记录,管理评审记录,文件控制记录,培训记录,检验、临测、测量和试验设备的校准记录,设备管理记录,信息交流记录,纠正预防和改进措施相关记录等。
与质量活动有关的记录:产品的检验和试验记录,不合格品处置记录,产品标识及追溯记录,紧急放行记录,统计技术应用记录,质量计划相关记录,顾客投诉记录等。
与环境活动有关的记录:环境因素识别和评价记录,运行控制记录,环境污染因子监测记录,紧急事件及应急措施的记录,相关方调查与施加影响记录,环境投诉记录,能源、资源的消耗记录,法律与其它要求的记录等。
记录的形式及要求
记录的形式可以是表格、图表、报告和卡片,也可以是拷贝、磁带、相片和软盘。
填写要求:填写要及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别,签全名;不得随意更改、涂抹,如发现资料填写错误,要用划线的方式进行更正,并签名、注上日期。
记录的收集、标识和归档
各部门的文件数据管理员应及时收集、汇总各类记录,保持顺序号或日期的连续便于查阅。
对于体系文件规定的记录,其归档方式应便于存取检索,一般以资料夹来保存。
如部门有多种记录,要在存放记录的资料夹封面或其侧面注明部门、记录名称或年份等。
记录的保存和销毁
文控中心编写《综合管理记录控制表》,注明记录名称,记录编号(如适用)保存期