文档介绍：内部质量审核计划表
年度:2014 No.
月份
要素
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组织机构
○
质量体系
○
文件控制
○
要求、投标书和合同的评审。
○
检测/检查工作的分包
○
采购服务和供给
○
对客户的服务
○
投诉
○
不合格检测/检查工作的控制
○
纠正措施
○
预防措施
○
记录的控制
○
内部审核
○
管理评审
○
人员
○
设施环境条件
○
检测/检查方法不方法确认
○
设备
○
测量溯流性
○
测试样品的处置
○
检测/检查结果的质量保证
○
检测/检查报告
○
“○”计划做内审;“◐”内审已进行,但未进行验证;“●”内审已进行,并且已关闭。
编制:李文超批准:曾曉東
内部审核日程计划表
No.
审核目的
评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性,迎接第三方审核
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、场所、活动、过程及全部要素。
审核依据
实验室资质认定评审准则;ISO/IEC 17025:2005;管理手册及管理体系其他文件
审核日期
2014年10月 08日- 09日
编制人
李文超
编制日期
2014年10月10日
批准人
曾曉東
批准日期
2014 年10月10 日
组别
审核部门
时间
组长:李文超
组员: 迟丹丹、商广晖、张海玉
10月 8 日
全体
首次会议
管理层
、、、、、
质量技术部
、、、、、、、、、、
业务部
、、、、、、、
设备部
、、、、、
10 月 9 日
检验室
、、、、、
样品室
、、、、
办公室
、、、、、
全体
末次会议
备注
为确保内审员独立于被审核的工作,涉及到本部门或本岗位的审核工作时,由其他内审员对其部门及其本人的工作进行审核。
内部审核检查表
No.
序号
审核要点
审核内容与方法
责任人
内审员
审核情况
审核组长: 审核员: 被审核部门负责人: 年月日
授权签字人审核记录表
No.
姓名:
职务: 职称:
授权签字的范围:
审核内容
具有相应的职责和权利,对检测结果的完整性和准确性负责是□否□
与检测技术接触紧密,掌握有关的检测项目限制范围是□否□
熟悉有关检测标准、测试方法及测试规程是□否□
有能力对相关检测结果进行评定,了解检测结果的不确定度是□否□
了解有关设备维护保养及定期检定的规定,掌握其设备状态是□否□
十分熟悉记录、报告及其核查程序是□