文档介绍：发放编号:
陕西水利水电工程集团有限公司
SSJT-JL-2016
记录表样表
2016-04-28 发布 2016-05-01试行
陕西水利水电工程集团有限公司发布
前言
为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求,并得到有效实施和保持,依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》,以便为管理体系运行提供充分的证据,希望各部门和广大员工,认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录,行业要求的记录按行业要求执行。
目录
SSJT-JL-01 文件和资料清单………………………………………………………………1
SSJT-JL-02 受控文件发放/回收记录……………………………………………………2
SSJT-JL-03 文件借阅登记表………………………………………………………………3
SSJT-JL-04 最新标准清单………………………………………………………………4
SSJT-JL-05 收文登记簿……………………………………………………………………5
SSJT-JL-06 发文登记簿……………………………………………………………………6
SSJT-JL-07 文件更改通知单………………………………………………………………7
SSJT-JL-08 作废文件销毁记录……………………………………………………………8
SSJT-JL-09 记录清单………………………………………………………………………9
SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单……………………………………………10
SSJT-JL-11 管理评审计划表………………………………………………………………11
SSJT-JL-12 会议签到表……………………………………………………………………12
SSJT-JL-13 会议记录………………………………………………………………………13
SSJT-JL-14 员工培训申请表………………………………………………………………14
SSJT-JL-15 培训实施结果评价表…………………………………………………………15
SSJT-JL-16 环境因素识别和评价清单……………………………………………………16
SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单……………………………………………17
SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单………………………………………………………18
SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单…………………………………………19
SSJT-JL-20 交底记录………………………………………………………………………20
SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单…………………………………………………………21
SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单……………………………………………………22
SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表………………………………………………………23
SSJT-JL-24 合格供应商考核表…………………………………………………………24
SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单……………………………………………………25
SSJT-JL-26 工程机械设备台账……………………………………………………………26
SSJT-JL-27 图纸会审记录…………………………………………………………………27
SSJT-JL-28 特殊过程确认记录……………………………………………………………28
SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录……………………………………………………29
SSJT-JL-30 检查记录………………………………………………………………………30
SSJT-JL-31 事故调查表……………………………………………………………………31
SSJT-JL-32 检测设备台账………………………………………………………………32
SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表…………………………………………………33
SSJT-JL-34 工程竣工内部验收报告………………………………………………………34
SSJT-JL-35 法律、法规符合性评价一览表……………………………………………