文档介绍：案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.
受审核部门:
编制/日期:李世民,2006-5-4
批准/日期:程咬金,2006-5-4
审核准则:ISO22000、体系文件、适用法律法规
审核日期:2006-5-5
审核员:李世民
ISO22000条款
检查项目
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件
查阅
现场
检查
总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
◆有无形成文件的食品安全方针、目标?
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◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录?
◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录?
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◆检查文件的充分性
◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新?
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文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件的保管办法?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
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◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
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案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.
受审核部门:
编制/日期:李世民,2006-5-4
批准/日期:程咬金,2006-5-4
审核准则:ISO22000、体系文件、适用法律法规
审核日期:2006-5-5
审核员:李世民
ISO22000条款
检查项目
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件
查阅
现场
检查
文件控制
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
◆执行的如何?
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◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
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记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆本组织与有关的记录有哪些?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否合符合法规要求?
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◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
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案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.
受审核部门:
编制/日期:李世民,2006-5-4
批准/日期:程咬金,2006-5-4
审核准则:ISO22000、体系文件、适用法律法规
审核日期:2006-5-5
审核员:李世民
ISO22000条款
检查项目
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件
查阅
现场
检查
管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式),确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员,并使各级人员在工作中严格遵守?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否