文档介绍：宁夏xx(集团)有限责任公司
编号:C2013-02
发布日期:2013年xx月xx日
物资管理部管理制度(暂行)
生效日期:2013年xx月xx日
编制人:
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编制部门:物资管理部
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物资采购管理制度
第一章目的
第一节加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。
第二章范围
第二节本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
第三章职责
第三节各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等
第四节各分公司、各部室根据材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存数量,编制采购计划,报经上报单位主管领导批准后组织采购。
第五节分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。
第六节安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。
第七节物资管理部综合负责整理公司设备、采购日常申请计划的整理和收集
。
第八节分公司依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
第九节各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。
第十节公司的采购业务统一由物资管理部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。
第四章、采购比价
第十一节物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价;在提交采购计划或申请的同时,物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料,由安全监察部审计对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
第十二节价值在10万元以上的维修、服务等劳务、20万元以上的单台(套)设备的采购必须采取招标方式采购。
第十三节对常用大宗辅材料实行招标比价采购,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过主管副总经理或相关领导同意后才能执行。
第十四节国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
第十五节所有采购业务应经物价审查后方可报主管领导签批报销。
第五章奖惩与考核
第十六节不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
第十七节经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因不能按时采购而影响正常经营的,发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的20%赔偿。
第十八节未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应