被审计单位管理基本情况表.doc

文档介绍：被审计单位管理基本情况表
单位名称
教职工人数
(部门不填)
学生人数
(部门不填)
班子成员分工情况
科室设置
挂靠、下属单位名称
任期内内部管理制度建设情况表
序号
管理制度名称
发布时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
被审计单位:(盖章) 填表人: 报送时间:
任期内重大经济决策事项会议情况表
被审计单位:(盖章) 报送时间:
序号
会议纪要编号
会议召开时间
会议决定主要经济事项
 
 
 
 
 
填表人:
任期内单位对外签订的合同(协议)统计表
被审计单位:(盖章) 报送时间:
序号
合同(协议)名称
签订时间
合同类型
合同金额
执行情况
(履行中、中止、终止)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
填表人:
任期内内部控制执行情况表
被审计单位:(盖章) 报送时间:
项目内容
执行情况
是
否
说明
一、综合管理方面




“三重一大”民主决策
二、财务管理方面



"一支笔"审批制度




、债务有无纠纷或遗留问题

三、固定资产管理方面

、使用、保管、报废等是否有审批程序

、核对

四、财务监督方面



、有无重大失误
、“小金库”
填表人: