文档介绍：摘要
战略定位
以市场为中心,以客户为导向,通过积极有效地开发有色金属资源,提供有色金属及相关的产品和增值服务,努力发展成为具有国际竞争力和可持续发展能力的,以资源为依托的贸易型企业。
板块经营目标
未来三年内,保持和巩固在铜、铝、钨、锑、锡、锌、稀土等主导产品进出口贸易全国第一的地位,EBIT在2002年基础上以5%、19%、8%的速度增长。
本表预测销售收入、EBIT、EBT数据基于03年有色股份上市成功募集资金8亿元人民币;03年实现收购中矿49%股权;03年与江钨成功实现重组,占股51%(江钨总资产16亿);03年入股南昌硬质合金厂();05年投资广西银海氧化铝项目3亿元的基础上合并报表。
2003
2004
2005
经营目标
进出口经营额
78600万美元
80958万美元
83387万美元
进口
45500
占总额的58 %
46956
占总额的 58%
48365
占总额的 58%
代洽
6650
占总额的 8%
6849
占总额的 8%
7055
占总额的 8%
出口
27500
占总额的35 %
28335
占总额的 35%
29185
占总额的 35%
代洽
10310
占总额的13%
10619
占总额的 13%
10937
占总额的 13%
内贸
5600
占总额的 7 %
5667
占总额的 3%
5837
占总额的 3%
销售收入(万元)
596500
626325
676431
EBIT
(万元)
21190
25200
27216
EBT(万元)
19690
22050
24000
综合回报率
战略性目标
市场占有率
14
15
16
各商品三年经营目标
2003
2004
2005
经营额
万美元
销售额
(万元)
毛利
万元
经营额
万美元
销售额
万元
毛利
万元
经营额
万美元
销售额
万元
毛利
万元
电解铜
19200
140845
5245
20039
145070
5402
20913
149422
5564
铜精矿
3500
500
3605
515
3713
530
粗铜
1400
25
1442
26
1485
27
废杂铜
2950
230
3039
237
3130
244
小计
27050
140845
6000
28125
145070
6180
29241
149422
6365
氧化铝
23250
135872
3000
24750
139948
3090
25389
144147
3183
电解铝
5500
22400
400
6000
23072
412
6010
23764
424
小计
28750
158272
3400
30750
163020
3502
31399
167911
3607
铅
1360
3626
275
1195
3735
283
1231
3847
292
锌
5053
14130
450
4381
14554
464
4512
14991
477
铅锌精矿
300
2490
300
309
2565
309
318
2642
318
白银
2624
12300
360
2332
12669
371
2402
13049
382
小计
9337
32546
1385
8216
33522
1427
8463
34528
1469
仲钨酸铵
1280
8923
2730
1318
9191
2812
1358
9466
2896
氧化钨
1280
10573
2400
1318
10890
2472
1358
11217
2546
钨粉
640
1342
870
659
1382
896
679
1424
923
钨精矿
小计
3200
20838
6000
3296
21463
6180
3395
22107
6365
锑锭
2500
22500
2250
2575
23175
2318
2652
23870
2387
氧化锑
2600
23400
2350
2678
24102
2421
2758
24825
2493
小计
510