文档介绍：北京市西城区妇幼保健院(公卫)
2016年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我院是全额拨款事业单位,其主要职责:为妇女、儿童身体健康提供保健服务。
(二)人员构成情况
北京市西城区妇幼保健院(公卫)行政编制0人;事业编制58人;工勤编制0名;实际58人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中,离休:0人,退休人员:0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
我院2016年主要工作任务:1)继续为妇女、儿童身体健康提供保健服务;2)承接全区免费婚前保健服务项目,进一步加强妇幼卫生保健宣传工作,加大辖区内公共卫生服务项目服务力度等。
二、收入预算说明
2016年收入预算34,930,。其中:财政拨款34,930,。
三、支出预算说明
(一)2016年支出预算按用途划分:(1),其中公用支出:。(2)。主要项目是①免费婚前保健服务:1300000元
;②妇幼保健工作经费:6000000元;③妇幼保健机构房租:3285000元;④妇女儿童保健等公共卫生业务周转用房装修项目:3580000元;⑤公共卫生服务项目经费: 7370678元等。
(二)2016年涉及政府采购项目1个,预算资金3580000元。
(三)2016年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元
(四)2016年机关运行经费预算情况
2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表
单位:元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
34,930,
一般公共预算支出
34,930,
一般公共预算收入
34,930,
政府办公厅(室)及相关机构事务
0
政府性基金预算收入
0
行政事业单位离退休
0
财政专户管理
0
技术研究与开发
100,
财政专户
0

其他科学技术支出
26,
行政事业性收费收入
0

公共卫生
32,332,

医疗保障
872,

住房改革支出
1,597,
其他预算外收入
0
政府性基金预算支出
0
批准留用
0

上级补助收入
0

事业收入(不含事业单位预算外资金)
0

经营收入
0

附属单位上缴收入
0

其他收入
0

本年收入合计
34,930,
本年支出合计

34,930,
用事业基金弥补收支差额
0

上年结转
0

结转下年
0
收入总计:

34,930,
支出总计:

34,930,
2016年财政拨款支出预算表
单位:元
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出

总计
34,930,

206
科学技术支出

0

20604

技术研究与开发
100,
0
100,
2060499

其他技术研究与开发支出
50,
0
50,
2060499
其他技术研究与开发支出
50,
0
50,
20699
其他科学技术支出
26,
0
26,
2069999

其他科学技术支出
26,
0
26,
210
医疗卫生与计划生育支出

21004
公共卫生
32,332,

2100403
妇幼保健机构
32,332,

22