文档介绍：“挖潜降耗、增产增效”实施方案
目前,国内钢铁行业产能严重过剩,在相当长的一段时期内,我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来,国内钢材市场价格大幅下挫,国际贸易保护主义不断升级,加上上游原燃料价格持续上涨,对于大量依赖进口矿的北营公司来讲,生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境,我们别无选择,只能通过内部挖潜迎接挑战。因此,北营公司决定于XX年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。
一、组织机构
公司设活动领导小组,构成如下:
领导小组组长:
领导小组副组长:
下设工作小组,构成如下:
组长:
组员:生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位
组长:
组员:炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室
组长:
组员:财务管理部、储运中心、各单位及相关部室
组长:
组员:计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室
组长:
组员:安全部及各单位
组长:
组员:安保中心及各单位
二、活动时间
XX年7月-XX年12月
三、目标
与5月份对比,北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动,下半年力争实现增利44625万元。
四、活动内容
,开展增产降耗攻关,最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。
,提高产品附加值。活动方案见附件二。
,降低管理费用;进行清产核资,进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。
,实施压价采购攻关,降低采购价格。活动方案见附件四
“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。
“严厉打击盗窃企业资财,净化企业治安环境”活动,确保企业财产不受损失,创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。
五、盈亏分析
按5月份消耗指标水平,7-12月份及全年亏损额预测
XX年上半年预计亏损3670万元,其中:1-5月份累计实现报表利润6890万元,6月份预计亏损10560万元。
月份及全年亏损额预测
预测前提条件
①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算;
②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与XX年5月末库存价格加权测算;
③销售价格按目前上海地区现货合同价格测算。
7-12月份及全年亏损额预测
按5月份消耗指标水平测算,预计下半年不含税钢材成本为3,元/吨,7-12月份预计亏损60002万元,全年预计亏损63672万元。
实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下,全年亏损额预测
北营公司7-12月份通过内部挖潜增利44625万元后,全年预计亏损19047万元。
需集团公司提供的支持
需集团公司提供支持,通过优化贷款结构等方式降低财务费用7000万元。若能实现,北营公司全年仍然亏损亿元,我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。
目前,国内钢铁行业产能严重过剩,在相当长的一段时期内,我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来,国内钢材市场价格大幅下挫,国际贸易保护主义不断升级,加上上游原燃料价格持续上涨,对于大量依赖进口矿的北营公司来讲,生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境,我们别无选择,只能通过内部挖潜迎接挑战。因此,北营公司决定于XX年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。
一、组织机构
公司设活动领导小组,构成如下:
领导小组组长:
领导小组副组长:
下设工作小组,构成如下:
组长:
组员:生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位