文档介绍：公司基本情况和职能数据
序号数据名 2009年
1 公司名称例:金地集团上海公司
2 管理范围例:上海、南京、杭州、绍兴、宁波
3 经营规模年度销售金额例:1027364万元
4 年度销售面积例:640884平方米
5 年度权益净利润例:141910万元
6 年度营销费用例:23369万元
7 年度管理开发及间接费用例:16816万元
8 年度在建面积例:1375354平方米
9 年度在编员工总数例:226人
10 全年薪酬总额例:12563万元
11 员工配置比设计人员
12 工程人员
13 成本人员
14 营销人员
15 财务人员
16 HR人员
17 客服法务人员
备注:上述人员统计均不包含所在职能部门经理、项目负责人等管理性岗位
典型项目数据(以上海本地项目为主)
典型公寓类项目
序号数据名 2008年 2009年
1 项目名例:未未来
2 所在地例:浦东外高桥
3 项目类型例:精装多层公寓、花园洋房、高TOWN
4 项目阶段施工阶段+强销阶段强销阶段+尾盘阶段
5 规划占地面积
6 规划总建面积
7 当年在建面积
8 当年项目部编制人数
9 当年项目销售面积
10 当年项目销售金额
11 当年项目回款金额
12 当年项目营销费用
13 当年项目管理及开发间接费
14 当年项目结转利润
典型别墅类项目
序号数据名 2008年 2009年
1 项目名例:白金院邸
2 所在地例:嘉定南翔
3 项目类型例:高尔夫独栋别墅
4 项目阶段施工阶段+强销阶段强销阶段+尾盘阶段
5 规划占地面积
6 规划总建面积
7 当年在建面积
8 当年项目部编制人数
9 当年项目销售面积
10 当年项目销售金额
11 当年项目回款金额
12 当年项目营销费用
13 当年项目管理及开发间接费
14 当年项目结转利润
备注:关于项目阶段的划分,建议以下标准:
1-前期阶段:拿地成功-方案报批完成-规划许可证;
2-施工阶段:施工图设计完成-施工许可证-总包进场-样板区完成-销售许可证;
3-强销阶段:首次开盘-总去化率70%以上;
4-尾盘阶段:总去化率90%以上-交房率90%以上-半年质保期;
建议以10-20万方项目为单位进行衡量,对于大盘应按照单期进行拆分
口径说明
签约金额
签约面积
以当年利润结转后的财务数据为准
含媒体费用、各种物料费用、佣金、大型活动/品牌建设费用、房展会和销售人员费用、样板房售楼处装饰装修费用、以及前期物业费用等其他一系列费用
薪酬总额+办公事务类支出+业务活动类支出+财产和企业文化类支出
去年未结转面积+当年新开工面积:
新开工面积以总包进场为标准,结转面积以完成竣工备案为准;
最好是每季度末时点数据加权;
本数据不包含司机、厨师、保安、后勤、销售人员(指置业顾问);
上述员工的全部年薪+以及各种年薪之外的现金福利(如过节费、交补、高温补贴、工会费、家属慰