文档介绍：供应商综合评估审核
基本资料
公司/工厂名称
地址
成立时间
注册资本
公司代表人
联系人
电话
传真
E-Mail
公司网页
公司主营产品
产品目前主要市场
欧美
外包生产项目
□无□有,请填写:
厂房所有权
生产区建筑物数量/层数/面积
仓库建筑物数量/层数/面积
宿舍建筑物数量/层数/面积
办公区层数/面积
其它
□自有□租赁
总人数
生产人员数
品质人员数
行政人数
男女比例
是否已通过管理体系和产品认证?
□是□否,
如是,请填写下栏。
认证标准
证书签发机构
证书签发日期
评估审核结果
项次
项目
评估结果
单元目标
1
质量系统评估
“E”接受
“G”一般供应商
“L”有条件接受限时整改
“U”不接受
2
反恐安全系统评估
3
社会责任和环境系统
4
经营风险评估
综合结论 Conclusion
最终得分
最终等级
改善对策应回复日期
改善对策回复负责人
审核员:__________________________________ 供应商/服务商确认:_____________________
日期:__________________________________
提供资料
□营业执照
□税务登记证
□获的体系认证的证书复印件
□组织架构图
□生产工艺流程图
□厂区平面布置图
□内审与管理评审报告及不符合项整改关闭记录
□最近一年产品质量内部纠正行动记录
□上一年度质量目标及达成情况
□上一年度交货质量、交货期合格率
□客户投诉处理记录及工厂改善记录
□供货商评审程序及供货商评估记录
□《三同时》验收报告/ 环境监测记录/ 重要环境因素清单/ 环境评估报告/ 排污许可证
□员工手册/ 雇佣制度/ 员工离职管理制度/ 工会制度
□员工花名册
□消防验收报告及现场灭火器分布图
□设备安全许可证(如电梯使用许可证, 高压气罐登记证,厨房卫生许可证等)
□特种工人上岗(如电工, 电梯工, 厨工卫生许可证,保安上岗证,安全主任证件,急救员证件等)
□厂规或员工手册
□质量手册和质量管理相关程序
□反恐手册和反恐管理相关程序
□过去12个月考勤记录和工资表
□化学品处理程序及弃置程序, 排放污物许可证, 危险品回收合同及转移联单
□培训记录(如健康安全, 化学品处理, 反恐安全,上岗培训)
□最近被其它国际品牌客户验厂证明/报告和其它验厂证明/报告(例如 ISO9001,ISO14001,C-TPAT、 SMETA,SA8000等)
质量系统评估
评估结果
单元目标
评估标准:单元评估项目共计25项,每项4分,总评分为100分;接受≥90分,有条件接受70-89分,限时整改60-69分,不接受<60分
评估细则:完全符合评估项目要求“C”=4分、“PC”=2分、“NC”=0分、“NA”=2分
序号
项目/审核评估
结果
C
PC
NC
NA
1
是否建立ISO9000质量管理体系
2
建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可
3
是否设定质量目标并定期验证其达成情况
4
是否有完善的组织机构,品质部门是否有独立行使品质放行的权力
5
是否有进料检验
6
是否有过程检验
7
是否有最终检验
8
是否有建立抽样标准
9
用于检验、试验的量具是否充分
10
是否有来料检验标准,检验人员是否按照标准检验,并保留原始记录
11
是否有过程检验标准,并按照标准进行过程检验
12
过程检验是否有详细记录
13
是否有成品检验标准
14
标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求
15
是否执行成品检验,并保留详细记录
16
用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定
17
是否有用于指导操作的作业指导书
18
员工操作是否按照作业指导书的要求进行,对产品实施自检
19
是否有特殊过程并有相应的控制办法
20
物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识
21
已发出的产品是否有可供追溯的标识
22
是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施
23
是否对改善措施进行评审并对效果进行验证
24
当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认
25
出货产品包装是否规范,并进行定量包装
反恐安全系统评估
评估结果
单元目标
评估标准:单元评估项目共计25项,每项4分,总评分为100分;接受≥90分,有条件接受70-89分,限时整改60-69分,不接受<60分
评估细则:完全符合评估项目要求“C”=4分、“PC”=2分