文档介绍：医疗设备及其他设备采购流程
流程编号:3
管理状态
批准人
批准部门
日期
流程生效
第一次修订
第二次修订
流程归口牵头负责部门:设备物资处
流程修订内容:
一、业务层面控制目标
序号
控制目标编号
控制目标
目标类别
1
预算编制合理、预算范围准确、编制方法科学、目标分解到位
资产安全和使用有效
2
及时按照有关要求编制年度预算上报有关部门审批
合理保证单位经济活动合法合规
3
严格执行经批复的预算,预算执行偏差小,预算科学、严肃。
资产安全和使用有效
4
有效监控预算执行情况,及时分析和反馈预算执行结果。
资产安全和使用有效
5
预算调整依据充分、方案合理。
资产安全和使用有效
6
预算调整经过医院领导的适当审批,调整后的预算准确、合理、完整。
合理保证单位经济活动合法合规
7
确保归口明确合理的管理流程岗位职责
有效防范舞弊和预防***
8
采购预算和计划编制合理,采购活动按照医院的业务计划有序开展。
合理保证单位经济活动合法合规
9
采购依据充分、合理,相关审批程序规范、完善,采购的货物或服务符合业务需要。
有效防范舞弊和预防***
10
采购方式合理,授权审批规范,采购程序管理合理、合规。
合理保证单位经济活动合法合规
11
确保采购合同严格履行
合理保证单位经济活动合法合规
二、适用范围(部门、采购对象,及明确不涉及具体临床业务管理控制)
适用于全院范围内使用的大型医疗设备、医疗专用设备、非医疗设备以及未达到固定资产标准(医疗设备1000元以下、非医疗设备1500元以下)的设备审批、采购工作。
三、内控制度制度及编号
序号
制度名称
制度编号和文号
发文部门
发文日期
1
医学装备(医疗器械)管理委员会工作职责
设备物资处
2
固定资产管理办法
设备物资处
3
医疗仪器设备全程管理制度
设备物资处
4
常规与大型医用设备配置方案
设备物资处
5
大型医用设备配置与使用管理办法
设备物资处
6
大型医用设备使用评价分析制度
设备物资处
7
医疗设备采购管理制度
设备物资处
8
招标采购实施方案
设备物资处
9
一般物资评价采购制度
设备物资处
10
医疗专用设备的申购、计划和审批
设备物资处
四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工(全过程)
岗位
责任人
所属部门
岗位职责说明
科室负责人
设备物资处
制定设备年度预算,负责整个设备采购管理,审核并监督管理验收、入账、维保、资产处置、盘点流程。
业务部门负责人
所有临床科室
负责设备申请审批,设备验收。
关键岗位1
资产管理员
资产明细账管理
关键岗位2
医疗设备管理员
医疗设备出入库验收
关键岗位3
医疗设备管理员
医疗设备出入库验收
关键岗位4
医疗设备管理员
医疗设备出入库验收
关键岗位5
医疗设备档案管理员
医疗设备档案管理。
财务部门
财务
固定资产入账、记账。维保费用付款管理
专业委员会
审核
固定资产审核。
主管分院长
审核
资产采购审核
五、流程图说明
1、总述
(1)流程关键节点
①建立健全固定资产采购管理制度,包括预算编制、采购审批、采购执行、预算调整、验收、付款和考核等制度。
②合理设置采购管理决策机构、工作机构,执行机构,明确采购业务管理各机构的工作职责,确保预算编制、采购审批、采购执行等不相容岗位相互分离。
③预算编制、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密,对预算编制方法、采购审批程序、采购执行规范等应有明确的规定。
(2)存在的风险
风险编号
风险描述
R1
预算管理制度不健全,造成管理效率低下。
R2
岗位职责分工不合理,不相容岗位未分离,造成管理效率低下。
R3
采购行为没有适当审批或审批越权,可能会出现重大差错、舞弊、欺诈行为,从而导致医院遭受巨大损失。
2、医疗设备及其他设备采购申请、审批及预算编制
(1)控制痕迹
《医疗设备申请》、《10万元以上设备可行性论证书》、《医学装备管理委员会会议记录、《年度设备预算》、预算管理委员会会议记录
(2)流程详述
A1临床使用部门根据医院财务部下发的预算通知,向设备部申报下一年度购置医疗仪器设备的计划,填写《医疗设备申请》(单价超过1500元人民币、使用期限超过一年的仪器设备)《10万元以上设备可行性论证书》。临床