文档介绍：受审核方
管理者代表、行政管理部、采购部、仓管部、生产部、财务部
审核日期
2012年6月28-29 日(周四、周五)
审核目的
检查已拟定的SA8000社会责任管理体系文件与实际操作的符合性、适宜性和有效性。
审核范围
与体系相关的各部门
审核依据
□ SA8000标准□公司社会责任管理体系文件
□合同及其它要求□相关的法律法规
审核组长
***
审核组成员
***、***、***
日期
时间
受审核部门
审核内容
2012-06-28
2012-06-28
9:30-11:30
总务处
厂房平面图;
建筑结构安全合格证、消防工程验收合格证、建筑消防合格证;
加建或临时建筑合格证;
消防设备有效期和检查记录;★
通风及照明控制系统维护记录;**
现场疏散通道是否通畅,疏散标志、安全出口标志是否清楚和应急灯是否完好;
现场开放的楼梯,平台,和高架地板栏杆情况;
地板承重标示;
饮用水品质证书或测试报告;
水缸清洁报告;
保安职责说明书;
洗眼器维护情况;
急救箱管理情况;
医务室药品管理;
医务室人员资格证;
医疗废物隔离和处理;
厕所数量及卫生管理;
工人夜班地点及寝具、消防设施、急救箱安排;
在可能存在行人的地方限速标志情况
垃圾收集及处理办法;
废水/废气排放是否符合法规要求。
11:30-12:30
工会
工会活动、会议记录
工会协议
员工代表名单
员工代表选举办法及員工代表职责说明
饭堂卫生许可证
饭堂工作人员健康证
饭堂现场管理情况(饭堂是否符合安全卫生标准,食物是否存放在卫生的设备中)
14:00-15:00
采购处
供应商评估、选择、更换情况;
供应商现场审核记录;
供应商档案(名称、地址、电话、经营范围、社会责任承诺书)★
劳动保护用品产品供应商资质;
2012-06-28
15:00-17:00
仓管处
化学危险品仓库管理(出入记录、温、湿度控制、分装办法、个人防护用品、消防设施、容器回收);
仓管人员是否熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法;
原料、成品仓库消防设施、消防通道情况;
化学危险品之物料安全技术说明书(MSDS);**
购回化学品容器上是否贴有清晰易读的标签;
劳动保护用品产品验收(合格证)。
2012-06-29
9:30-12:30
人力资源处
员工手册/厂规厂纪;
签订劳动合同情况;
反歧视政策/招聘资料(有无种族、阶级、国籍、宗教、残障、年龄、性别、政治倾向的歧视);
健康与安全代表合格证;
安全管理员资格证;
危险源评估记录;
孕妇的职业健康风险;
安全卫生培训记录(新进及调职员工重新进行培训);
工伤和意外事故记录及纠正措施实施情况(A)调查是否填写完整B)在发生场所员工是否得到指示 C)纠正/预防措施的跟踪是否完成;
消防疏散图/灭火和疏散演****br/>危险和其他领域“禁止吸烟”标志;
噪音/空气监测报告;
压力容器使用登记证/年检合格证;
电梯等起重设备登记证/准用证;
特种作业人员操作证;
急救员训练记录及证书;
员工健康检查记录;
违反厂规厂纪及惩罚执行记录;
社会责任培训记录;
社会保险参保人员名单/社保缴交证明;
抽查10位员工2012年1-5月相关工时记录(有无超时加班、连续工作7天情况,在多岗位工作是否分别记录);抽查5位员工2012年1-5月工资记录表,是否符合工时要求,是否达到基本生活需求;
抽查年休、产假、病假、事假及其对应工资记录;
抽查5位2012年辞职员工相关手续记录;
基本生活需求调查;
抽查10位员工工资,是否符合工时、是否达到基本生活需求。
加班、调班是否经过员工同意;**
工人代表与公司管理层沟通记录;
劳动/安全法律、法规的收集及更新。
2012-06-29
14:00-16:30
车间处
现场化学危险品之物料安全技术说明书(MSDS)是否是最新生效的,是否用当地语言提供给所有员工;
劳动保护用品现场配备及使用情况;
必须佩戴个人防护设备的场所标志张贴情况;
现场安全培训(员工如何安全使用机器设备,如何使用灭火器,如何报警,如何疏散,如何使用急救设备,如何使用工人防护用品等等);
化学品分装标识是否恰当,容器是否合适;
车间消防设施、通道宽度是否合格;
设备清洁和维护保养;
机器安全保障装置、动力传动装置、其他危险的运动部件的滑轮和皮带、风扇叶片保护;
设备和机械维修时电源关闭情况;
可燃废料,垃圾和废旧物资(如有油的抹布)是否存储在有盖金属容器并及时清除;
生产车间地面清洁(泄漏物和材料);