文档介绍：2017年度经开区文教局
部门预算
2017年1月25日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能。
贯彻执行国家、省、市关于教育、文化、体育工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章制度;研究制定全区教育、文化、体育事业发展战略和规划。综合管理全区的基础教育、幼儿教育。开展教育与国内外交流工作;宣传贯彻国家语言文字工作的方针、政策,并组织实施。指导区属学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作,全面推进素质教育。归口管理全区社会文化事业,拟定社会文化事业发展规划并组织实施;指导全区各类社会文化事业的建设与发展;协调组织全区群众性文化活动。承担教育、文化、体育等行业的安全生产监管责任等。
二、机构设置及部门预算单位构成
文教局现实有人数10人,其中在职行政事业人数6人,派遣1人,退休1人,二线2人。
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
栏次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、教育支出
(一)一般公共预算财政拨款
教育管理事务
(二)政府性基金预算财政拨款
行政运行
二、上年结转
一般行政管理事务
(一)一般公共预算财政拨款
二、社会保障和就业支出
(二)政府性基金预算财政拨款
行政事业单位离退休
行政单位离退休
8
8
机关事业单位基本养老保险缴费支出
三、医疗卫生与计划生育支出支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
四、住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
收入总计
支出总计
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目(类款项)
预算数
一、教育支出
教育管理事务
行政运行
一般行政管理事务
二、社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
行政单位离退休
8
机关事业单位基本养老保险缴费支出
三、医疗卫生与计划生育支出支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
四、住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
合计
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30104
社会保障缴费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30207
邮电费
30208
取暖费
30211
差旅费