文档介绍：成都市新都区残疾人联合会
2017年部门预算情况说明
一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
新都区残疾人联合会属行政单位,是负责残疾人教育就业和康复工作的职能部门。内设3个处室,下设1个事业单位,即新都区残疾人综合服务中心,为全额拨款的事业单位。
(二)人员情况
截止2016年10月,共有编制13人,实有在职人员14人。其中:行政编制6名,实际8人;事业编制7名,实际6人。
收支预算说明
(一)财政拨款收入预算说明
,,%。为预算内经费拨款,,政府性基金预算收入0万元。
(二)财政拨款支出预算说明
,,,%。
,,变动的主要原因是:,此项目为按实核算项目。
:
,用于行政人员的医疗保险。
,用于事业人员的医疗保险。
,用于行政人员的基本支出。
,,。
,用于残疾人的康复项目。
,用于残疾人教育就业和扶贫项目。
,用于重度残疾人的护理补贴和困难残疾人生活补贴。
,用于机关人员的基本养老保险
。
,用于机关人员的职业年金支出。

我会2017年,年初预算无政府性基金预算支出。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2017年安排因公出国(境)经费预算支出0万元,与2016年持平。
(二)公务接待费
2017年预算安排1万元,,%,变动的主要原因是按照中央“八项规定”的要求,降低了2017年的“三公”经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
核定车编5辆,目前实际车辆保有量为3辆。,,%,变动主要原因按财政核定的标准。,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等支出。
四、其他生活事项的情况说明
(一)机关运行经费支出预算