文档介绍：中国邮政集团公司“十三五”
发展规划
第一章“十二五”情况回顾
“十二五”的总体评估
“十二五”期间,中国邮政坚持科学发展观,改革和发展取得显著成绩,逐步呈现出良好发展态势。全网业务收入持续快速增长,业务结构调整取得实效,整体服务能力增强,市场竞争能力进一步提高。中国邮政认真履行社会责任,积极开展服务“三农”和服务中小企业工作,邮政的社会地位和社会形象得到有力提升。按销售规模计,2015年名列全国企业的第**位,列世界500强企业的第***位。
在此期间,中国邮政集团公司组建了中国邮政储蓄银行、中国邮政速递物流股份有限公司和中邮人寿保险股份有限公司(以下均用“邮政储蓄银行”、“速递物流公司”、“中邮保险公司”的简称),实现了分业经营。
中国邮政在规划期间采取了一系列推动发展的正确措施。邮政体制改革对邮政业务发展起了很大的促进作用。邮政主要经营指标均已完成,其中相当部分经营目标提前一年完成。“十二五”规划规定的战略任务总体实施情况正常。但中国邮政的“转型”仍是长期任务。
经营指标执行情况
业务发展目标
单位:亿元
主要指标
“十二五”
2015年完
完成规
年均增
规划数
成数
划进度
长率
邮政集团公司总收入
***-830
****
***%
%
其中:邮务类业务收入
242-***
336
***%
%
速递物流业务收入
135
***
150%
%
邮政金融业务收入
404-443
839
189%
%
注1: 2015年邮务类业务收入中未含国际包裹和快递包裹收入共**亿元,但增加了分销收入**亿元;2015年速递物流业务收入中包含当年国际包裹和快递包裹收入,未含分销收入。
注2: 2015年收入是按原口径统计的。按现口径统计,邮政集团总收入约为****亿元。
效益目标
“十二五”规划要求:基本实现经营性实得现金与应得现金的平衡,经营性现金净流入与投资现金净流出的平衡;主业成本年增长幅度不高于收入增长幅度;员工总体收入水平随企业效益的增长而增长。规划期内,集团总体做到收支平衡,员工收入年均增长水平达到10%以上。
市场占有率目标
“十二五”规划要求:国内速递市场占有率不低于50%,国际速递市场占有率不低于20%,邮政物流在第三方物流市场的占有率达1%以上,报刊业务保持市场主导地位。到2015年,国内异地速递市场占有率为28 %,未达到规划目标;国际速递市场占有率为23%,高于规划目标;物流专业市场占有率指标未达到目标;报刊市场占有率约提高6个百分点。
资源配置目标
“十二五”规划要求员工总量控制在**万人。2015年,邮政从业人数达86万人,累计增长**.9%。增员幅度较大的原因一是邮政储蓄银行成立,金融业务范围得到了极大的扩充,增员较多;二是为适
应邮政业务发展,较大规模地增加了投递和专业营销人员;三是邮政加强规范用工管理,部分事实劳动关系人员在清理规范后纳入了用工统计。在此期间,中国邮政通过内部调整盘活*.9万员工。
“十二五”规划要求:总投资***亿元;主业固定资产在****亿元左右;辅业资产和闲置资产得到有效盘活;邮政局所总数量在6万个之内;城市局所的比例争取达到**%。“十二五”期间邮政累计投资达380亿元;邮政总资产(不含邮政储蓄银行)达1200亿元。邮政公司的局所数量为*****余个;城市局所比例为31%;局所数量下降主要是统计口径变化的原因,包括部分网点划归邮政储蓄银行。另有近****个不具备局所条件的网点单列为“代办邮政点”。邮政主辅分离工作取得很大成绩。
资源配置主要指标完成情况对比
主要指标
“十二五”
规划数
2015年
实现数
备注
邮政总资产(亿元)
****
****
不含银行资产
邮政局所(个)
*****
*****
不含银行自营网点
固定资产投资累计完成额(亿元)
300
380
全部从业人员(万人)
**
86
服务水平目标
“十二五”规划要求:邮件准时投递率不低于90%;客户满意度不低于85分。截至止2014年,给据邮件准时投递率指标基本达到,其中,国内速递邮件投递准时率达91%。客户满意度达到85分以上。
发展战略执行情况
“十二五”规划提出主要发展战略,对“十二五”期间邮政的发展起到了积极的指导和推动作用。
(1)业务重组战略。规划要求对邮政业务进行整合与重组,加快实行普遍服务和竞争性业务分类经营管理,突出发展核心业务,
实现业务结构的战略性调整。“十二五”期间较好地完成规划要求