文档介绍：复地(集团)股份有限公司流程手册文件
编号:FT-CB-LC003
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材料设备采购实施流程
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修改内容
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审核人
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目标
确保采购的材料设备符合规定的采购要求。
适用范围
房地产开发项目工程材料、设备等的采购管理工作根据区域与集团的权限设置,材料设备的采购实施将在不同层面完成。即区域采购权限内的,将由区域审算合约部组织实施,区域相关职能部门参与;超出区域采购权限的,将由集团成本管理中心监督实施。下述工作程序以区域采购权限内的为例。
。
A(数量)
Q(质量)
C(成本)
T(时效)
R(风险)
市场调查的充分性
市场定位及方案设计等的合理性
资料的准确性
各阶段费用估算的准确性
各部门工作开展的及时性
术语和定义
供方:指提供产品或服务的组织或个人。
材料设备供方:工程供方的一类,特指向复地集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备的组织或个人。
部门职责
区域审算合约部:负责组织选择材料设备类供方;负责与被选中的供方单位签订合同。
采购评审小组:负责对供方提供的材料设备进行技术评审。
区域设计管理部:负责对供方提供的材料设备样品进行确认。
项目部:负责编制材料设备采购计划,组织验收工作及记录到货信息。
集团成本管理中心:负责确定供货方式及采购方式;负责执行超出区域权限的材料设备的采购实施。
工作程序
活动
步骤及说明
负责部门/负责人
输出
1编制材料设备采购计划
项目部根据项目初步节点计划,编制工程所需的材料设备的采购计划,报区域审算合约部审核通过后实施。
项目部
材料设备采购计划
2确定供货方式
根据集团成本管理中心制定的制度,确定材料设备的供货方式,具体参见《采购方式选择作业指引》;
区域审算合约部组织形成采购评审小组,报集团成本管理中心审核,主管副总裁审批,具体参见《
活动
步骤及说明
负责部门/负责人
输出
材料设备供方选择流程》。
3甲供或甲指方式的采购实施
在甲供或甲指方式下,区域审算合约部选择采购方式;
审算合约部主持进行材料设备供方选择;
采购评审小组对材料设备进行技术评审;
根据评审意见,审算合约部确定最终供方;
材料设备供方提供样品;
区域设计管理部对样品进行确认;
通过样品确认的,样品在项目部现场进行封样,作为验收时对照的依据,同时审算合约部向项目部及监理公司进行书面交底;
未通过样品确认的,由审算合约部重新选择材料设备供方;
对于甲供材料设备,由审算合约部与供方签订采购合同;
对于甲指材料设备,由审算合约部指定材料供方;
材料设备供方进行供货;
项目部组织验收,监理公司及设计管理部参与,将现场封样与供货进行比较;
验收合格的,项目部