文档介绍：香格里拉市建塘镇卫生院2015年
财务决算编报分析报告
一,单位情况:
(一)基本情况
1、主要职能:本单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作,如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治,开展B超、心电图、动态血压分析、化验、口腔等业务,并以“普及健康知识,惠及大众健康”为服务宗旨,倡导“专业、精准、人文”的服务理念,为提高民众健康素质,积极传播健康新观念,为全镇60岁以上老人、孕产妇、儿童进行了体检,为全镇建立了健康档案和体检。
2、机构人员情况:我单位是香格里拉市卫计局下属的基层医疗单位,独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个,人员编制数为36人,现在职上班34人,退休在职人员2人。有30名专业技术人员,1名非专业技术人员,3名工勤人员。
3、机构人员当年变动情况及原因:因业务开展需要调入8位专业技术人员,调入1位收费室工勤人员,提前退休2人,调出3人。
当年取得的主要事业成效
1、本年度在上级各部门的大力支持帮助下,我单位与大理民族医院合作,购置并开展了CT、核磁共振、彩超、腹腔镜、麻醉机、膀胱镜、数字化C臂、电子胃肠镜、凝血仪等大型医疗设备;同时开展住院医疗业务,强化基础设施建设;购置救护车2辆;更新完善了网络收费系统;
2015年全年门诊人次10109人次,与大理民族医院合作5个月以来住院病人有378人次,并开展了骨科、骨外科、泌尿外科、妇产科手术;,,,;基本公共卫生工作方面,全镇0-6岁儿童健康管理人数1401人,年出生数171人,新生儿访视171人;产妇建档169人,高危孕产妇39人,高危孕产妇管理39人;居民建立纸质健康档案15974人,电子档案15974人,65岁及以上老人1169人,建档人数1169人;健康管理人数775人,中医药健康管理775人,高血压患者建档583人,二型糖尿病建档63人,重性精神病患者建档61人;各项业务工作也上了一个新的台阶。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况单位(万元)
年度
财政拔款
(补助)
支出
基本支出
项目支出
2014年
2015年
与上年增减变动
-
变动率%
46
54
-23
与上年对比情况及增减变动原因:人员增加及工资变动。
(二)收入支出执行情况
1,收入支出与预算对比分析单位:(万元)
收入
支出
收入总计
本年支出
其中:
预算数
决算数
差异率%
预算数
决算数
差异率%
基本支出
项目支出
预算数
决算数
差异率%
预算数
决算数
差异率%
差异分析:(1)收入差异中:, 万元,主要是人员增加和工资变动,医疗业务收入成倍增加。
支出差异中:基本支出预算数: