医药行业-固定资产的采购标准流程.doc

文档介绍：固定资产的采购流程
本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程
流程名称:固定资产的采购(AI-MM-060)
备注
各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写购买设备申请单,交部门经理进行审批。如无年度计划,必须经生产副总审批通过。
购买设备申请报告需经设备部经理、生产总监、生产副总审批。
如在商场能购买的设备交供应部处理;其余专用设备或较大设备由设备部处理。
对金额小于五万的设备,不需要进行招标;金额大于五万而不需要进行招标的设备,则必须通过审批;其余情况则必须进行招标。
所有固定资产的采购合同在经过律师事务部审批通过后,交财务部及生产副总进行审批。
设备部及供应部经理审核后,生产副总审批;财务审核月资金预算,经财务副总审批后,财务付款。
不合格设备直接返回供应商;安装验收或验证后,验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告,交设备部或供应部。设备部填写固定资产移动单。
财务部校验发票并入帐,同时返给设备部固定资产的财务编码