文档介绍：简阳市三星镇人民政府
关于2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据“三定”方案即“定机构,定编制,定职能”规定,设立简阳市三星镇人民政府。主要职能有:①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。④按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。⑤抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋****树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。
(二)2016年主要工作
2016年我镇将一如既往,认真贯彻落实中央、省、市要求,做好财政管理工作。加大对农林水事及社会保障的投入力度,做好基础设施建设工作,做好扶贫开发工作。
二、部门概况
(一)机构设置
我镇2016年共有3个独立核算单位,其中:行政单位1个,即政府机关;事业单位2个,包括:农业服务中心、社会事业服务中心。
(二)人员结构
我镇人员编制共计45人,其中:机关行政编制24人,机关参照公务员管理编制2人,机关事业编制19人。按拨款性质分:一般预算财政拨款开支人数51人(其中:在职25人,退休26人);一般预算财政补助开支人数29人,(其中:在职16人,退休13人)。
三、收支预算总体情况
,其中:。。
四、支出预算安排情况
2016年我镇部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担一事一议项目、农村公共运行维护项目推进等相关工作,含基本支出和项目支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一),主要用于:工资福利、日常公用经费等支出。
(二),主要用于:行政事业离退休人员工资、农村五保金等支出。
(三),主要用于:计生人员工资、计免费、行政事业人员医疗保险等等支出。
(四),主要用于:在职行政事业人员住房公积金支出。
(五),主要用于:农业服务中心人员工资、村干部报酬及退职补助等支出。
(六)城乡社区环境卫生支出25万元,主要用于城乡环境综合治理支出。
(七)公共安全(道路交通管理),主要用于专职交通协管员经费支出。
(八),主要用于文化与广播人员工资支出。
(九)教育培训(培训费)支出3万元,主要用于培训费用支出
。
名词解释及说明
:指市财政当年预算下达给**单位及所属行政、事业单位的资金。
:指**单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
:指**单位所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
:主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。
:指除上述各项收入以外的收入,如捐赠收入、非财政性资金利息收入等。
:指**单位所属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。
:是用于保障**单位机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
:是用于保障**单位机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
简阳市三星镇人民政府
关于财政拨款“三公”经费2016年
预算情况的说明
简阳市三星镇财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
根据以往及实际情况,2016年我镇未编制因公出国(境)预算。
二、公务接待费
2016年全镇安排公务接待费预算3万元,较上年预算下降25%。主