文档介绍：海港区人民政府
关于2017年财政预算执行情况和2018年
财政预算(草案)的报告(书面)
——2018年2月11日在秦皇岛市海港区第十五届
人民代表大会第二次会议上
海港区财政局局长苏文胜
各位代表:
受区政府委托,将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请大会审议。并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,全区各部门深入学****贯彻党的十九大精神,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险的工作核心,全力打造一流主城区和沿海经济增长极,各项工作取得了良好成绩。在此基础上,全区财政预算执行情况良好,财政改革与发展取得新进展。
(一)一般公共预算执行情况。十五届人大第一次会议审议通过的2017年全区一般公共预算收入预期目标为442549万元,一般公共预算支出为
282344万元。经十五届人大常委会第五次会议批准,一般公共预算支出调整为243906万元。由于上级专款和转移支付支出等增加因素,全年一般公共预算支出调整为339852万元。2017年全区实现一般公共预算收入421799万元,%,%,全年可用资金为339852万元(2017年区级一般公共预算收入421799万元,加上级补助收入140698万元,加上年结转资金1763万元,减上解支出224408万元)。全区实现一般公共预算支出330575万元,%,实现了“收支平衡、略有结余”的预定目标。(具体支出完成情况详见附表)
(二)政府基金预算执行情况。十五届人大第一次会议审议通过的2017年全区政府基金预算收入预期目标为99881万元,政府基金预算支出为99881万元。经十五届人大常委会第五次会议批准,2017年全区政府基金预算支出调整为91803万元。2017年实现政府基金预算收入73572万元,政府基金预算可用资金为125065万元(2017年区级政府基金预算收入73572万元,加上级专款50392万元,加历年结余1101万元);全年完成政府基金预算支出116289万元,%,结余8776万元(其中本级结余7918元,上级专款结余858万元)。主要支出项目为:文化与体育传媒支出196万元,社会保障和就业基金支出496万元,城乡社区基金支出111771万元,资源勘探信息等支出60万元,商品服务就业支出10万元,债务相关息费支出1476万元,其他基金支出1280万元,城市基础设施配套支出1000万元。
(三)社会保险基金预算执行情况。2017年社会保险基金收入164238万元,社会保险基金支出153641万元,新增当年结余10597万元,年末滚存结余19341万元。主要支出项目为:城乡居民基本养老保险基金支出4067万元;机关事业单位基本养老保险基金支出115550万元;职工基本医疗保险基金支出13069万元;居民基本医疗保险基金支出20431万元;生育保险基金支出524万元。
上述财政预算执行情况均为2017年12月31日统计数据,在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还将发生一些变化,届时再报请区人大常委会审议批准。
(四)财政目标任务完成情况。2017年,全区财税部门认真贯彻落实各项积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化财政改革,较好地完成了区人大确定的目标任务,主要体现在以下六个方面:
——多措并举,确保收支平衡。面对区域经济下行压力持续加大,减收增支因素不断增多的不利局面,财政部门通过充分发挥自身职能,将收入预期目标分解到各征收部门;积极协调其他相关部门,不断加大综合治税工作力度;开展依法治税管费专项行动,强化收入组织调度,尽最大努力完***大确定的财政收入预期目标。在压缩支出方面,全面贯彻落实中央“八项规定”,继续严格控制一般性支出;大力压减“三公”经费支出,较上年下降
%。
——加大保障,增加民生投入。一是继续支持教育优先发展。全年安排教育支出104206万元,完成杜庄镇第一小学等4所学校操场改造和44所学校煤改电工作,启动石岭小学等9所学校校舍加固改造工程,扎实推进12所学校新建项目;二是不断提高社会保障水平。全区社会保障和就业支出39929万元,建设社区居家养老服务中心、美丽乡村幸福院40家,妥善做好退役士兵安置,%;三是逐步推进医疗卫生体制改革。全区医疗卫生支出34959万元,取消药品加成,实施药品零差率销售,全面落实基本药物制度,出台海港医疗集团财政补助方案;四是积极推进保障性安居工程建设。累计拨付中央棚户区改造补助和各级公租房补助资金共23058万元,有效促进了我区保障性住房建设项目的顺利