文档介绍：内部环境体系审核检查表
受审核部门
行政部
环境管理体系标准
ISO14001:2004
编制日期
2005-
审核要素
审核员
 
审核组长
 
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
要素
审核项目
审核方法
审核结果
审核记录
行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用
,关于行政部的职责与活动情况.
 
 
,是否有明确规定
 
 
价控制程序
查看文件,是否有明确规定
 
 
、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.
查看环境因素识别与评价表
 
 
 
 
,现场查看重大环境因素是否有遗漏
 
 
询问部分员工
 
 
、活动、服务发生变化时环境因素是否更改
查看环境因素更新记录与评价记录
 
 
内部环境体系审核检查表
受审核部门
行政部
环境管理体系标准
ISO14001:2004
编制日期
2005-
审核要素
审核员
 
审核组长
 
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
要素
审核项目
审核方法
审核结果
审核记录
查看文件,是否有明确规定
 
 
2. 如何收集法律法规及其它要求
与行政部主管交谈询问法律法规及
其它要求收集的渠道
 
 
查看法律法规及其它要求登记表
 
 
, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的
与行政部主管或部分员工交谈
 
 
与行政部主管交谈询问确认法律法
规及其它要求是最新版本的方法
 
 
6. 是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的
查看法律法规及其它要求的发放与
 
 
回收记录
内部环境体系审核检查表
受审核部门
行政部
环境管理体系标准
ISO14001:2004
编制日期
2005-
审核要素
审核员
 
审核组长
 
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
要素
审核项目
审核方法
审核结果
审核记录
.
查看环境目标指标一览表
 
 
效的实施,效果如何
查看相关的检测与测量有关记录
 
 
立环境管理方案
查看环境管理方案一览表
 
 
况怎样
现场查看境管理方案完成情况
 
 
环境目标与指标及环境管理
方案
询问部分员工对环境因素如何管理,
怎样来实现环境目标与指标
 
 
查看相关的文件
 
 
 
内部环境体系审核检查表
受审核部门
行政部
环境管理体系标准
ISO14001:2004
编制日期
2005-
审核要素
审核员
 
审核组长
 
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
要素
审核项目
审核方法
审核结果
审核记录
查看年度培训计划
 
 
抽查相关部门的培训记录及考核记
录
 
 
4. 重点岗位员工针对某程序(或作业指导书)是否知道如何操作.
、方式是否正