文档介绍：采购管理制度一、制定目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率,特制定该管理制度。二、适用范围:适用于本公司物资采购管理。三、基本职责划分:公司采购职能由供销科具体负责,主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况,结合实际生产经营状况,制定各月采购计划(书面形式),提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作,由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。四、具体内容(一)采购物资分类1、根据物品市场品种分类:该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。:机器设备,各类五金类配件、易损件,机器设备所需耗用的油类,作业劳保用品,其他各类低值易耗品等。:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。:生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类:该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括:额定内物品领用类(“额定内物品领用权限表”(权限表链接)),额定外物品领用类,科室专用类(各科室专用物资管理规定(规定链接))和加急请购类四种。(二)物资采购申请方式及具体流程:1、各科室通过填写“额定外计划领料表”(表格式链接)申请。该申请适用于月物资计划请购。具体流程如下:,各科室结合物资实际需求情况,制定次月“额定外计划领料表”,要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。(注:此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定,若在指定时间内未上交此表的科室,则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。月内,对额定内物品的领用,相关科室负责人签名审批即可,无需经过总经理审批)。,进行需求情况的把关和调查,完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准,并于28号前整合好后交财务科。“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、“额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”(表格式链接),并于29号前完成后交总经理审批。“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物资的需求情况,对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定,并发回给总经理确定核准采购时间。总经理需于月末前将汇总表打印、批复,下达给供销科于次月执行采购工作。2、各科室通过填写“专用物品计划申购表”(表格格式链接)申请;该申请适用于月物资计划请购。具体申购流程如下:,各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况,需要的科室制定次月“专用物品计划申购表”,并于28号前交总经理审批。“专用物品计划申购表”交供销科。供销科结合物资的需求情况,对物资进行初步的市场了解和购买时间确定,发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购(采购联)”。于28号前将“科室计划专购(采购联)、各科室联”表交供销科及相关科室。“科室计划专购表”月内采购完成时,由各相关科室进行评价、登记,完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上,作为费用报销重要的原始依据。“专用物资临时请购申请表”(表格格式链接)申请;该申请适用于月内