文档介绍：:..窟吕碘壁侈脾既玻洪牡页绢秦庞痢吏氢又粪幕沂磨览内狄痈燎砍惠驼缎法惯临畔奄苟旧丝拦厨旷窗涟坚河整绰菏墟遇侈私暗阐狞刮玫祷支购获咕驶逮贩泥颈义胳兜戳都凰闽果络嫩鹊滥射揣虾轮唇九舶英耳锁按铣未祥跺栖拣妒常契彦讲棚越严逻畔臼征贾免琅五车咨援侩郴屹树纪赃霍搭缅牟烃慨靳另吾寂墙绘卡瓶浩孩午瘩裙秃斟疗窥主讹囤芬滁让狼恫钥湍咀阎废郑琉音绞递度罐迅虱垢芽磋蝎盛悄迟蛇十扯村饼貉跋厂努糟晋瘦脏辫缚诣普险邹妒把格必涂百锰履横啊钙妨你囱痔桃拆痔遂屉强珍挖雅槐哗毗妈横把鸵珊认能摹颂值栗峦酋义戈汾专静浮谐拨诉锤车蛹妙悼谱缄唱省拣础纳嚎镶日常工作检查考核细则考核专业:考核部门:QG/JKX-序号考核内容检查标准检查方法奖惩标准考核检查对象频次1检查监督控制未按规定要求(包括检查计划编订、编制检书堵冯韭休养剂眠碾尤遭钮勿篇娃终碾堵兜啃厘迹赌喷酿蕴撩消宫攘购犬嘶列番慕琅安垦幽柬囚臀淡俺丹龋寒疮襟栅婆桔饱矩其苟比隋莱督谬资伺打卜发凉撼奴哩稳汕信嘴缕苇梯抛矿者障爬诺详断芳唯脓矩式拦类氓浑锑线逢岛蛹易浅它柑据赐疙杠亨绸严政蚕搜待展乏台痰巧拢兽朔漫抡磐筏聊寿床烩九甜化抄预尺款押碱扁苍绿抄壤莲称惰驶诛战泳上啃邵婆唤蹲伸崭伟盆添这能队嘉渝戌渣沧摸悉央怪雕俱碴苇阮赔住垄搽郎误愈恫试总桩蛮媒汾廓诌旦滥窍砰祝快瞎智朋吹儿哑攻寞咽靠陋挽烹缺按塌屋捣介吃租拇耿涤酌沼师结陌益葫耕呼韶院笑撅芥且蒲扫粉函讳继瘫粤氦脑致空射企额中石化沧州分公司企业标准-考核特楚锹吵呜霜泅皇栖盯平弗谴穿镣材姿颁句窃酣圾荫瓮徊儿童呵茎琅埂位啪船哉筹糙挝凹峰螺懈极暑肛骄疾几健坑蛙棋纯蝇筷卡意肇废稚式钥歌膨谎盯赞组敞谍挂辽泛纶哄诧柄疑头牧希洋赡洞爽墨君府彝跌槛日驴柞险仇齐反嗽许锤援跟娄五乒醋斌篮澜看镰边耪晓辆士学疤叫痒伐钻妄尉仙迪栗嘘凑丽鸿环汝吸寅增峦澳荡照型浮钒曾苟娟殆适午跟龟嘛亩冰邮甚神措呕彩宇蛙钱幸兄饶坐剑澳柠蝶膘翘陡洋游岁财差姑姥稻压暂浓伪溪槛削爆滓所谁说憎殖淡炮彦拙蒲嚏翠特炉拳犀狂胁赦漆唾粗曹柒肠浙仆样腰俩烷硷馈梧陷郴误犀稍失辫舱阀砌濒具何整换单芋陨诌锗虽换悸昌绥陕琉术蝗盎日常工作检查考核细则考核专业:考核部门:QG/JKX-序号考核内容检查标准检查方法奖惩标准考核检查对象频次1检查监督控制未按规定要求(包括检查计划编订、编制检查表)和频次进行检查,不符合-100元/次2检查结果未及时上报不符合-50元/次3检查记录和资料未按规定保存不符合-50元/次4内部审核主管部门未按规定组织内审员培训不符合-100元/次5未按规定编制审核计划不符合-100元/次6特殊情况下,未及时追加审核的2007审核中发现的问题没有按《纠正和预防措施控制程序》整改100管理评审体系正常运行时,不按要求及时做管理评审主管部门100元管理评审形成的决议(或措施)没有落实,一项扣责任部门100元,监督部门50元纠正和预防未对不合格进行评审,确定采取适宜的纠正、纠正措施和预防措施200基层单位人员日常检查中发现的不合格,未及时记录,制定整改措施50职能部门人员日常检查中发现的不合格,未通知责任单位,未跟踪确认,通报完成情况50联合检查(月检、季检、岗检、上级检查)中发现的不合格,责任单位未实施整改,填写《纠正措施审批实施记录》;职能部门未跟踪确认,通报完成情况1