22 外出出差管理办法.doc

文档介绍：外出出差管理办法文件编号:制定时间:页次:1/2制定部门:管理部受文部门:各部门版次::为使公司全体人员,因需要外出处理公务或参加讲****训练课程、考察等有所遵循,特制定本管理办法。:凡本公司全体人员均适用之。::本人提出。:该单位直属主管。:生产车间及生管、设备维修组、采购、资材——生产部经理开发部——开发部主管品管部——品管部主管营销部——:一律由总经理核准。,由其指定的相关代职人员签字,::因公离开厂区处理公务,而当日能返回者称之为外出。:因公离开厂区处理公务,必须在外住宿者,包括公司委派的外出培训,称之为出差。::,公司所有的人员外出时,《外出申请单》,一式两份,经直接主管确认后,,一联放于主管处,一联放于门卫,《外出管制表》上登记,方得外出;外出出差管理办法文件编号:制定时间:页次:2/2制定部门:管理部受文部门:各部门版次:,必需在门卫《管制表》中登记回厂时间,由门卫在《外出申请单》上签字后,取回申请单到总务消单,否则视为一直外出,《外出申请单》必须有总务盖章或签字才有效,否则,视为无效,相关人员领取申请单时,由总务在《外出管制表》中登记,,要求一人一单,单位主管外出时,必需安排相应的代职人员,并在外出申请单上注明,:,。,早餐5元、午晚餐10元。:,需经确认核准后始得外出。,需填写出差返回公司时间,并且填写《请款单》申请差旅费用,依《请款规定》至会计室出纳申领。、住宿费、膳食费,以下人员外出一般出租车费用不在报销交通费用之内,::《申请单》,至会计室出纳申领差旅费用。:制定时间:页次:2/2制定部门:管理部受文部门:各部门版次:、特助、协理经(副)理主任科长级(含专员),无法取得凭证者(如出租车资)核实认定,使用公务车者不支交通费。。外出出差管理办法文件编号:制定时间