公司出差管理方案.doc

文档介绍：公司出差管理方案一、为使本公司员工出差管理有序,特制定本方案。二、本公司员工出差分为:,当日可以往返者。,必须在外住宿者。三、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,在事前予以核定。四、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款;未于一周内报销者,财务部应在其当月工资中先予扣除,等报销时再行核付。五、出差的审核决定权限如下:。,4日内由部门经理核准;4~8日以上由副总经理核准;部门经理以上人员一律由总经理核准。六、出差不得报支加班费,但假日出差另计。七、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费,并依情节轻重论处。八、员工出差差旅费,应据实提出收据;如发现有虚报不实者,将追回所虚报款项,并视情节轻重予以惩处。九、当日出差差旅费的支付:。。。,无特别原因,不得乘出租车。。,凭据报销。十、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。、膳食费、住宿费按实际报销,超标自付,欠标不补,标准如下:。。,1000元以上需副总核定,凭据报销。