文档介绍：中交一航局兰渝铁路项目部三分部
物资管理细则
为适应公司跨越式发展的要求,坚持以质量为前提,以降低成本为中心的原则,结合企业实际情况,制定本细则指导物资管理的具体工作。
、职责和权限
受公司委托自行采购物资情况下,物资部在主管经理的领导下负责项目部工程物资(包括原材料、工程辅料、工具、劳保用品、半成品等)的采购、验收、保管、发放及结算工作。
2、负责公司和业主提供物资的领用、验收、保管、发放及结算工作。
1、物资采购过程控制
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(1)施工员根据工程进度填写材料申请单(大宗物资或采购周期长的物资应提前一周申请)。材料申请单一式两份,申请单按工程项目统一编号,填写时注明工程项目(部位)、材料名称、规格型号(设备及加工件注明详细的技术参数,必要时提供图纸)、采购数量、进场日期、使用单位、结算方式(大包、清包等),申请单先由项目主管副经理签字,再报项目经理签字审批后方可采购。
(2)若采购物资为变更项目或超出预算量物资,须经预算部门审核,项目经理同意后方可采购。
(3)工程主要材料需编制采购计划(材料员根据申请单填写)→报批→材料采购过程→验收入库→采购结算
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(1)经营部门提供的项目标后预算物资控制数量及价格。
(2)工程承包合同中规定由业主供应物资的数量及价格。
(3)公司审批的施工组织设计(施工用料计划)。
(4)公司审批的劳动防护用品购置计划。
(5)其他与施工生产有关的用料计划。
、市场询价、邀请报价或公开招标等形式广泛收集供应商信息,尤其是大宗材料和设备的采购,适于公开招标的形式竞价。
、价值高的原材料采购,或因国家政策调控、供需关系变化造成采购价格高于标后价格风险时,选择供方及确定采购价格时应由项目部班子集体决策。
、询价、比价、采购过程的资料,以便监督检查和信息交流。
2、物资采购合同管理
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,定义合同条款,交本项目部预算、财务部门进行会签,经主管领导批准后签订正式合同。
,项目部应将合同文本草案报公司物资部,物资部尽快会同经营处审核,经公司分管副总经理批准后,返项目部签订正式订货合同(工程急需或抢修物资经项目部经理同意后可先采购,后办理审批手续)。
,“正本”由物资部门保管,“副本”备份于项目部财务,以便于对合同履行及付款情况进行监督。
3、物资验收控制
(未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员)、施工员、质量员(专职质量员不能到场的,由施工员代验)共同验收。包括:实物是否与采购计划规定相符合、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物标识相符合等项内容。
,对质量不合格的砂、石料(含泥量、粒径)及锈蚀严重的钢材,做到现场退货,并做好记录。对有包装物的机电设备或其他材料,发现包装物破损、包装物水渍等,应立即通知供方共同开箱验收,发现问题采取退货或其他方式处理,并做好记录。
,在材料进场后材