文档介绍：塑胶制品有限公司
EMS环境管理体系内部审核检查表
表单编号:LX-FR-XZ031/A0
接受审核部门:注塑部接受审核人员:
审核员: 审核时间:2014-6-17
标准条文相关文件审核内容审核结果审核证据
YES NO
《环境因素识别与评价控制程序》 1 本部门是否有识别环境因素?本部门的重要环境因素有哪些? √有做环境因素识别,并确定了重要环境因素
2 对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时对新的环境因素进行更新? √文件中有规定对新项目和变化进行评价和更新
3 识别环境因素是否考虑了三种时态和状态? √环境因素评价表中识别的环境因素较充分
4 环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、产品、服务场所? √环境因素识别已经涵盖了全部过程与活动及服务场所。
《文件控制程序》 1 文件是否有受控?是否是最新版本文件? √所有文件已经受控,目前为最新版本。
2 是否有外来文件?外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行? √没有外来文件。
3 是否有向行政部索要部门文件,并审查其覆盖范围是否与质量手册一致,符合标准的有关要求? √ ISO14001体系文件齐全并为最新受控版本,符合标准要求。
4 本部门的各类文件是否容易识别及检索? √文件已经分类放置并有标识,容易被识别及检索。
5 文件是否清晰、易于识别? √文件清晰,保存完好,易于识别。
6 是否有失效文件?是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理?失效文件是否予以标识? √失效文件已经回收,有回收记录。
《环境体系运行控制程序》 1 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育? √员工对环境管理体系的运行都了解,并有对员工进行教育和培训
2 在资源能源节约的方面上是否做得到位? √经查研发部纸张都是二次使用。
3 部门员工是否了解我公司的环境方针? √问欧君平环境管理体系是9000还是14001,回答是14001;回答正确
4 部门所生产的垃圾是否有分类收集?危险废物是否有转移给相关的处理部门?是否是转移记录? √部门产生的垃圾已经分类,危险废物有转移行政部,有转移记录。
《应急准备与响应控制程序》 1 是否有明确的处置程序、措施与组织领导? √有明确应急预案及响应控制的处置流程、措施及各组别的领导职责。
2 以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理? √没有发生过事故,有应急处理预案。