绩效作业案例-大鸭梨.ppt

文档介绍：2011年10月22日·京林大厦
大鸭梨--绩效增长模式
1、愿景
核心产品
区域市场
行业地位
大鸭梨致力于一家受人尊敬的公司
传统果木挂炉烤鸭
中国一线城市
中国餐饮第一品牌
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
收入
15亿

23亿
28亿
35亿
直接成本




13亿
毛利润率
63%
63%
63%
63%
63%
毛利




22亿
费用
6亿




净利率
23%
24%
27%
27%
28%
净利润





员工平均工资
2250元
2500元
2850元
3250元
3550元
年度
目标
2、公司未来5年目标规划(以终为始)
3、公司2012年度目标
财
务
衡量指标
最低限制指标
(较2011年相比)
2012年目标值
收入
13亿元( +%)
15亿
直接成本
6亿元( -%)

毛利润率
60% ( +3% )
63%
毛利
9亿( +%)

费用
6亿( 持平)
6亿
净利润率
20% ( +3%)
23%
净利润
3亿元(+)

员工工资
2000元(+%)
2250元
衡量指标
最低限制指标(较2011年相比)
2012年目标值
客户
客户满意度
95%(%)
96%
新客户增长
8000名(%)
10000名
VIP客户保有量
1800名(%)
1900名
产品
新菜品研发数量
120道(上涨100%)
144道
出品速度满意率
95%(%)
96%
退菜率
%(下降12%)
%
人力资源
人员流失率
8%(下降20%)
7%
培训覆盖率
98%(%)
100%
核心人才保有量
500名(%)
600名
3、公司2012年度目标(续)
区域/部门
重要目标计划
责任人
完成时间
所需资源
北京东区
收入:
利润:2400万元
郝运生
2012年12月25日22:00
营运督导部督导
厨政部菜品研发支持、人力资源部人员招聘支持、培训部人员技能培训、服务督导部技能督导、财务部每月财务分析报告
北京南区
收入:
利润:1800万元
邢桂战
2012年12月25日22:00
北京西区
收入:
利润:2700万元
李永志
2012年12月25日22:00
北京北区
收入:
利润:1788万元
马玉生
2012年12月25日22:00
北京中区
收入:2亿元
利润:6000万元
张波
2012年12月25日22:00
其他区域
收入:
利润:20312万元
张波
2012年12月25日22:00
合计
收入:15亿元
利润:
郭琦
2012年12月25日22:00
4、2012年各部门重要的目标计划
部门:/ 岗位:区域总经理
KPI指标1:营业收入
KPI指标2:利润率达到18%
指标定义
单位时间内区域营业创收
纯利/营业创收
达标标准
营业收入1000万元
占月度总收入的18%
权重
40%
60%
数据来源
财务部财务报表
财务部财务报表
计算公式
营业收入总和=
营业收入+非营业收入
纯利润=
利润率=纯利润/营业
评估周期
每月26日--次月25日
每月26日--次月25日
评估人
财务部——秦惠儒
总经理——郭琦
财务部——秦惠儒
总经理——郭琦
5、KPI指标与薪酬挂钩方式
岗位
底薪(元)
绩效工资=15000元
(得出的绩效工资按指标权重分配)
区域总经理
1000元/店
KPI 1: 权重 40%
KPI 2:权重60%
6000元*营业收入达标率
9000元*利润达标率
该岗位每月薪酬=
基本工资1000元/店*分管店数+(绩效工资× 40%×营业收入达标率+绩效工资× 60%×利润达标率)
备注:KPI指标上封顶30000元,下保底5000元。
假设完成
绩效工资
底薪
工资总计
KPI1
KPI2
KPI1
KPI2
底线下
底线下
2000
3000
500