文档介绍：增值税纳税申报表附列资料(一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间: 2016年5月1日至 2016年5月31日
纳税人名称:(公章) 金额单位:元至角分
项目及栏次开具税控增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后
销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额
1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-12 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法征税全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0 0 0 0 0 0 ————————
17%税率的有形动产租赁服务 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13%税率 3 0 0 0 0 0 0 ————————
11%税率 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6%税率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 6 ————————————————————————
即征即退应税服务 7 ———————————————— 0 0
二、简易计税方法征税全部征税项目 6%征收率 8 0 0 0 ———— 0 0 ————————
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a 0 0 0 ———— 0 0
5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b 0 0 0 ———— 0 0 0 0 0
4%征收率 10 0 0 0 ———— 0 0 ————————
3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 0 - 0 ————- - - ——- -
3%征收率的服务、不动产和无形资产 12 0 0 0 0 0 0 0 0
预征率% 13a ———— 0 0 0
预征率% 13b ———— 0 0 0
预征率3% 13c - 0 ————- - 0 0
其中:即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 14 ————————————————————————
即征即退应税服务 15 ———————————————— 0 0
三、免抵退税货物及加工修理修配劳务 16 ———————————— 0 ——
服务、不动产和无形资产 17 ———————————— 0 —— 0 0 ——
四、免税货物及加工修理修配劳务 18 ———————— 0 ——————————
服务、不动产和无形资产 19 ———————————— 0 —— 0 0 ——
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
增值税纳税申报表附列资料(一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间: 2016年5月1日
纳税人名称:(公章)
项目及栏次开具税控增值税专用发票开具其他发票
销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额
1 2 3 4
一、一般计税方法征税全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0 0
17%税率的有形动产租赁服务 2 0 0
13%税率 3 0 0
11%税率 4 0 0
6%税率 5 0 0
其中:即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 6 ————————
即征即退应税服务 7 ————————
二、简易计税方法征税全部征税项目 6%征收率 8 0 0
增值税纳税申报表附列资料(一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间:
纳税人名称:(公章)
项目及栏次开具税控增值税专用发票
销售额
1
一、一般计税方法征税全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1
17%税率的有形动产租赁服务 2
13%税率 3
11%税率 4
6%税率 5
其中:即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 6 ——
即征即退应税服务 7 ——
二、简易计税方法征税全部征税项目 6%征收率 8
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a
5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b
4%征收率 10
3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11
3%征收率的服务、不动产和无形资产 12
预征率% 13a
预征率% 13b
预征率3% 13c
其中:即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 14 ——
即征即退应税服务 15 ——
三、免抵退税货物及加工修理修配劳务 16 ——
服务、不动