物料入库管理规定.doc

文档介绍：物料入库管理规定:
第1条目的。
为规范物料入库管理相关工作,保证库存物料的质量与数量,更好地为公司经营管理服务,结合公司的实际情况,特制定本规定。
第2条范围。
本规定适用于物料的入库管理工作。
第3条责任。
公司仓储部负责物料入库手续的办理及仓储管理工作,各部门予以配合。
第4条入库库位准备。
仓储部人员在接到入库通知后,需要做好入库物料的库位准备工作,需本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化,尽可能缩短接收、入库的时间。
第5条入库手续办理。
1. 物料抵库后,仓储部人员按照已核准的《订货单》仔细核对物料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
2. 通知质量管理部对物料进行检验,接到其合格通知后办理入库手续。
3. 核对各单据无误后将到货日期及实收数量登录在《订货单》上,同时开具《入库单》办理入库手续。
第6条物料质检。
质检部接到《物料到货通知》后,依照公司的质量标准和质检规范进行质检。
1. 质检合格,质检部出具《质检合格报告》,仓储部依此办理入库手续。
2. 质检不合格的,采购部根据采购合同的约定进行处理。
第7条异常处理。
1. 交货数量超过“订购量”部分应予退回;超过量较小的,询问请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库,并备注超交数量。
2. 交货数量未达订购数量的,以补足为原则,但经请购部门主管同意可免补交。如需补足时,仓储部须通知采购部进行处理。
3. 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,仓储部人员须及时向仓储主管报告,同时通知本部门负责人、采购部负责人和供应商共同现场鉴定,必要时拍照记录。单货不符的物料不得接收,如采购部要收下该物料时,仓储部人员须及时上报,并在单据上注明实际收货情况,由采购部签字确认。
4. 物料抵库但仓储部尚未收到《订货单》的,仓储部人员应先洽询采购部门,确认无误后办理入库手续。
5. 库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账,不得挂虚账,要保证账物相符。
第8条入库物料的搬运。
1. 仓储部人员须监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总,分批送到预先安排的